一、部门概况

祁东县残联是中国残联的地方组织，1990年11月，县委常委会议批准成祁东县残疾人联合会，为副科级群团组织，由民政局代管。2003年升格为正科级单位，归口县人民政府联系和管理。2007年4月，县委批复成立祁东县残疾人联合会党组。职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位。     

（一）主要职能：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

县残联内设办公室、康复股、维权股。有1个二级机构（为全额财政拨款），祁东县残疾人劳动就业管理中心。

纳入2022年部门预算编制范围的包括：祁东县残疾人联合会本级和二级机构祁东县残疾人劳动就业管理中心在内的预算。

（三）人员编制情况

残联是正科级全额拨款单位。至2021年12月，共有编制19名，在职18人。退休6人。

（四）2022年单位工作任务或年度计划

2022年我县残疾人工作的总体思路是：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全县工作大局和中心工作，以残疾人民生为主线，以实施残疾人教育就业、康复救助，竭尽全力，提高残疾人获得感和满意度，推动全县残疾人工作争先进位。

（1）提升公共服务水平，继续扩大教育就业、精准康复、无障碍改造等项目覆盖率

全面贯彻落实残疾人预防和残疾人康复有关政策法规，不断扩大残疾人康复服务覆盖面。为有需求的残疾人建立服务档案，尽全力为其提供康复评估、康复训练、辅具适配、咨询转介等康复服务，确保到2022年残疾人康复服务率达85%以上。继续巩固残疾人两项补贴覆盖率在100%，对于残疾学生和残疾人家庭子女就学做到应补尽补，应救尽救，不漏一人。继续加大就业培训力度，量体裁衣，提供更实效的培训项目，确保残疾人学有所得，更好地帮助其就业创业，对符合创业扶持条件的对象户，介绍他们通过参加相关的创业提升培训并发放扶持资金，坚决落实省残联的指示精神，实现困难残疾人家庭无障碍改造全覆盖。

（2）加快第三代残疾人证换发工作

努力做好换发第三代残疾人证换发的前期准备工作，根据省市残联的要求结合我县实际，制订切实可行的工作方案，成立强有力的领导小组。借助电视台和互联网平台，配合乡镇（街道、管理处）做好宣传发动工作，培训好专业技术人员，依据动态更新大数据，提前科学谋划，尽全力化解换发证中可能存在的矛盾，确保换证工作高效有序进行。

（3）密切配合相关职能部门，形成合力，全力征收残疾人就业保障金，兜底保障残疾人基本民生

“残疾人劳动就业保障金，是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非公企业单位缴纳的资金。2021年，在县委、县政府的高度重视下，在县税务局及各职能部门的全力配合下，截至年末共收取残保金近490万元，较之往年有所提高。但近些年来，残疾人事业工作逐渐量大面广，且大部分项目都要求县级资金配套。所以，2022年的工作重心还是要继续争取领导重视，继续配合各职能部门，加强残保金的收缴力度，确保各项惠残助残政策和项目更好更快地落实到位，让残疾人事业再上新台阶。

二、部门整体支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计188.84万元，其中：财政拨款收入188.84万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2022年度支出总计188.84万元，其中：基本支出188.84万元。

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计188.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2022年度财政拨款支出合计188.84万元，其中：一般公共服务支出146.71万元，社会保障和就业（类）支出19.13万元；卫生健康（类）支出8.66万元；住房保障（类）支出14.34万元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出188.84万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出161.63万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出26.76万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭的补助0.45万元。

（四）2022年度“三公”经费支出分类情况

2022年度“三公”经费支出预算为0万元。

三、财务及资金管理情况

我会根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我会实际情况，制定了一系列财务管理办法：《祁东县残疾人联合会财务管理制度》、《祁东县残疾人联合会财务审批报账制度》、《祁东县残疾人联合会资金监督管理办法》、《祁东县残疾人联合会政府采购申报备案制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县残疾人联合会2022年度部门整体支出188.84万元，其中基本支出188.84万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

五、其他需要说明的情况（略）

2022年祁东县残疾人联合会绩效目标表

祁东县残疾人联合会

2022年5月26号

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