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2021年度部门整体支出绩效自评报告

祁东县道路运输服务中心

（此页为封面）

一、部门、单位基本情况

1.主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关道路运输行业管理的方针、政策、法律、法规和规章，建设和规范“统一、开放、竞争、有序”的道路运输市场体系；草拟全县道路运输行业管理的规范性文件，并具体组织实施。

（二）根据国家关于道路运输行业产业政策，编制全县道路运输中长期发展规划、年度计划，制定道路客货运力宏观调控措施，并具体组织实施。

（三）负责全县道路客货运输、车辆维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、运输服务和机动车驾驶员培训等行业的管理。

（四）负责全县道路运输的运力与结构的调整和规划；负责全县车辆维修、汽车综合性能检测网点和机动车驾驶员培训学校（含经营性教练场）的布局与规划；物流中心和其他运输服务设施的建设与规划管理。

（五）负责对全县道路运输行业经营者的经营资质、服务质量和车辆技术等级进行审查、评定，依法办理有关行政审批、审核、核准、备案等运政管理事项；负责全县道路运输行业从业人员资格培训的组织工作。

（六）负责全县道路运输的监督检查，受理、查处有关投诉、申诉。

（七）负责全县道路运输行业的统计和信息收集、整理、交流等工作。

（八）组织协调全县道路运输行业的春运、军运、抢险救灾运输，重点物资运输和节假日运输工作。

（九）负责全县道路运政执法人员教育、管理和培训工作。

（十）承办县委、县政府和县交通局交办的其他事项。

2.结构设置

祁东县道路运输服务中心内设6个职能股（室、队）:

（一）办公室

负责协调县所机关日常工作；负责全所文书处理、信息综合、重要文件起草、工作计划拟定及会议组织工作；负责拟定机关管理制度；负责后勤保障、机关物业管理；负责计算机网络建设和微机设备维护、管理；负责接待及宣传报道等工作。

（二）行政审批股

负责全县道路运输行政许可的集中受理；负责道路旅客运输、货物运输、客货站（场）、机动车驾驶员培训等相关业务的经营许可；负责道路运输经营户的经营资质、经营证照、经营行为的年度审验；协助有关部门做好全县道路客运线路经营权招标工作。

（三）财务统计股

负责全所财务计划的编制、财务审核报批，财务日常管理工作；负责各类票据的领发、保管、使用、核查、报解；负责全县运管基础设施建设的计划申报及工作建设的监督核查；负责全县运管行业统计工作。

（四）安全法制股

负责有关道路运输法律法规的宣传贯彻组织实施；负责道路运输业价格政策的实施和监督；负责对道路运输市场的监管，组织开展稽查活动；负责对全县运政执法工作进行监督的检查，受理运政执法违法违规案件；负责全县运政执法人员执法证件的报送等有关工作；负责组织全县道路运输行业安全监管工作；负责全县道路运输行业行车责任事故统计数据的收集、整理、分析、汇总和上报；负责组织与实施道路客货运输企业安全生产绩效考核工作；负责跟踪和督办道路运输重大安全隐患的整改；参与道路运输重大以上行车责任事故的调查、分析和处理。

（五）客货运输管理股

负责贯彻执行道路客货物运输行业政策、规章和技术标准，并组织实施；负责全县道路客货运输行业的管理、指导和监督工作；负责建立和健全客货运车辆管理档案和台账；负责客、货运输服务质量信誉考核工作；负责汽车客、货运站站级及服务的核定；负责协调、处理道路运输市场的矛盾和纠纷，负责组织协调道路春运、节假日运输、军运、抢险救灾和重点物资运输工作；负责联合运输的有关工作。

（六）机动车驾驶员培训管理股

负责全县汽车驾驶员培训学校和经营性驾驶教练场地等经营业户的开业、停业、歇业的审核、报批事项；负责对驾校的经营行为、收费标准、培训质量等进行监督、检查；负责驾驶员培训行业的票据、单证管理；负责受理驾驶员培训质量投诉，负责组织运输从业资格培训工作。

3.人员编制情况

截至2021年12月31日，祁东县道路运输服务中心实有编制81个，在编人数40人，退休人员35人。

二、基本支出情况

1、支出情况

2021年度基本支出合计658.6万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出657.37万元，主要用于：一般公共服务支出21.3万元，占基本支出的3.23%；社会保障和就业支出51万元，占基本支出的7.74%；卫生健康支出16.13万元，占基本支出的2.45 %；交通运输支出536.98万元，占基本支出的81.53%；住房保障支出31.96万元，占基本支出的4.85%。政府性基金预算财政拨款基本支出1.23万元，主要用于：城乡社区支出1.23万元，占基本支出的0.19%。

2、2021年度“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出决算为10.86万元，其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0.07万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.07万元。

3、公务用车购置及运行费支出10.79万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出10.79万元。2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为7辆（含执法用车）。

三、项目支出情况

2021年度项目支出合计611.61万元，全部为一般公共预算财政拨款，全部用于对企业补助支出,主要项目包括成品油价格改革对交通运输的补贴。

四、部门整体支出绩效情况

祁东县道路运输服务中心2021年度部门整体支出1270.21万元，其中单位基本支出658.6万元，项目支出611.61万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、保证了成品油价格补贴的正常发放，保障了农村客运经营者的根本利益。

4、本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我单位经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项行的工作往往因为资金的原因不能及时的进行。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据绩效评定指标对各项进行量化评价，自评得分97分，并在网站公开。

七、其他需要说明的情况（无）

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2021年度县级专项资金绩效目标自评表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：                    填报人：             电话：

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：                 填报人：旷婉雍       电话：15173478033

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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