祁东县发展和改革局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩字〔2022〕32号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

(一)主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。　

（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。　

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

　(七）研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。　

（八）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。　

（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、部门基本情况

内设机构9个，分别是办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股、服务业股、价格股、收费管理股，同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队

单位人员编制总数为50人，其中行政编制17人，事业编制33人。

祁东县发展和改革局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县发展和改革局

(四) 2021年单位工作任务或年度计划

20201年全县发展改革工作要点

做好 2021 年全县发展改革工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实省、市发改工作会议和县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，大力实施稳增长、谋规划、抓项目、扩投资、促改革、战疫情、强队伍等方面工作，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极防范化解经济领域重大风险，确保完成全年目标任务，促进全县发改工作大变样，为全面建成小康社会作出积极贡献。

1、认真梳理规划重大项目库

2、强力做好增资跑项和项目建设管理

3、做好项目申报

4、积极储备地方政府专项债项目

5、抓好固定资产投资增速工作

6、积极培育“四上”企业

7、社会信用体系建设工作

8、突出抓好乡村振兴战略工作

二、部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计1276.99万元，其中：财政拨款收入1276.99万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度支出总计1276.99万元，其中：基本支出1166.99万元、项目支出110万元。

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计1276.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.99万元。

2021年度财政拨款支出合计1276.99万元，其中：一般公共服务（类）支出954.01万元；社会保障和就业（类）支出55.54万元；卫生健康（类）支出21.74万元；住房保障（类）支出161.66万元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出1166.99万元，占财政拨款支出总额的91.39%，其中：（1）工资福利支出514.55万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出627.94万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出24.5万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、项目支出110万元,占财政拨款支出总额的8.61%，其中：（1）项目管理费100万元，包括争资跑项的差旅费，资料费，设计费及其他开支。（2）电子屏运行经费10万元，电子屏的电话费，维护费及其他开支。

（四）2021年度“三公”经费支出分类情况

2021年度“三公”经费支出决算为2.94万元,与上年相比，减少了0.06万元，下降0.02%。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出2.94万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出2.94万元。2021年，国内公务接待共128个批次、600人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、财务及资金管理情况

我局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计

法》等法律法规，结合我局实际情况，制定了一系列财务管理办法：《发改局财务管理制度》、《发改局财务审批报账制度》、《发改局资金监督管理办法》、《发改局政府采购申报备案制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县发展和改革局局2021年度部门整体支出1276.99万元，其中单位基本支出1166.99万元、项目支出110万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2021年我局帮扶的贫困居民全部实现脱贫，使所有贫困户感受到了党和政府的温暖。

4、组织专人进行督查各单位人员在岗情况，对吃空晌的人员及时予以处理，给财国家政挽回了不少的损失，同时也保证了风清正气的工作作风。

5、组织送科学技术下乡活动，有针对性提供技术帮助，帮助农民脱贫致富，加快农村的经济建设步伐。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我局经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项行的工作往往因为资金的原因不能及时的进行。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的情况（略）

祁东县发展和改革局局

2022年5月23号

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县发展和改革局  填报人：李健生    电话：18975432975

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县发展和改革局  填报人：李健生     电话：18975432975  

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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