中共祁东县委机构编制委员会办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

    近年来，本单位认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进财政预算绩效管理工作，不断提高财政预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效率，财政预算绩效管理工作取得了较好的成效。根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2022〕32号）文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

2、拟订全县行政管理体制与机构改革方案并组织实施。审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

3、拟订全县事业单位管理体制与分类改革方案并组织实施。指导、协调全县事业单位分类改革工作。

4、审核全县党政机关的职责配置、内设机构、人员编制和领导职数，负责向县委提出科级行政机构领导职数配备和调整意见。

5、负责全县事业单位机构编制管理工作。审核事业单位的职能职责、机构设置、人员编制，负责向县委提出科级事业单位领导职数配备和调整意见。审定股级事业机构的设置；拟定全县性事业单位机构编制标准及控制计划。指导、协调全县各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。核定事业单位编制，按照机构编制管理权限和程序，审核、报批或确定、办理事业单位新进人员和异动人员进编。

6、拟订全县乡镇机构改革方案并指导实施，管理全县乡镇人员编制总量。

7、负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入财政统发工资和参加养老保险的机关事业单位人员编制。负责全县机构编制统计和分析工作。

8、贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理工作办法，并组织实施。依法对全县事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。

9、监督检查全县机构改革方案的执行情况，牵头督查“三定”规定、行政事业单位机构编制的执行情况。负责对县直、乡镇机关、事业单位机构编制的动态管理、监督、分析，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、负责全县机关、事业单位“政务”和“公益” 中文域名注册的组织协调、宣传和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

11、统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

12、完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）、机构设置情况

根据上述职责，中共祁东县委机构编制委员会办公室设四个内设机构：（一）综合股。（二）行政机构编制股。（三）事业机构编制股（四）法人登记管理股。从预算单位构成看，县委编办部门预算包括：机关本级预算。

（三）、人员编制情况

中共祁东县委机构编制委员会办公室是（正科级）（全额）拨款公务员单位。至2021年12月，共有编制16名，实有人数13人，其中在职干部职工11人、离退休2人。

二、部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

本年收入合计1916610.83元，其中：财政拨款收入1916610.83元，占100.00%；

本年支出合计1916610.83元，其中：基本支出1904290.83元，占99.36%；项目支出12320元，占0.64%；

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收、支总计1916610.83元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加499117.83元，增加26.04%。主要是组织事务中的其他一般公共事务拨款资金增加。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

2021年度财政拨款基本支出1904290.83元，其中：人员经费1525814.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费378476元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

项目支出12320元，占0.64%；

（四）2021年度“三公”经费支出分类情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%，截止2020年12月31日止，公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算0元，占0%，。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0，支出决算为0，决算与预算持平。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0，支出决算为0，与年初预算持平。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。

三、财务及资金管理情况

我单位严格依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范化管理办法》等法律法规，做好财政工作；资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

中共祁东县委机构编制委员会办公室2021年度部门整体支出1916610.83元，其中单位基本支出1904290.83元、项目支出12320元；整体支出绩效目标完成率100%。

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、进一步完善了机构编制基础、进一步创新了人员编制管理、进一步优化了法人登记服务，较好地完成了各项工作任务。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在问题的问题：

1、办公室财务人员对新出台的财政政策和财务业务知识掌握不够熟练。

2、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时的工作任务导致需要追加预算。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的情况（略）

编办附表1

编办附表2

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