一、部门基本情况
（一）主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关森林公安工作的法律、法规和政策；（2）保护全县森林资源，维护林区社会治安；侦破查处全县涉及破坏森林和野生动植物资源的刑事治安案件，依法查处法律授权的林业行政案件；（3）参与森林火灾的应急救援，负责火场警戒、交通疏导、治安维护，侦查处理森林火灾案件，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；（4）承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务。
（二）机构设置
我县森林公安局作为全额拨款制副科级单位，内设4个股室队，即：办公室、刑侦治安队、森林消防股、法制股。
（三）人员编制情况
祁东县森林公安局至2021年12月，共有政法专项编制11个，实有人数14名，其中在职在岗8人，离退休6人；公务警用车辆2台。
二、部门整体支出情况
（一）2021年度收入支出决算总体情况
2021年度收入总计208.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.31万元，政府性基金预算财政拨款收入1.23万元。
2021年度本年支出合计208.54万元，其中：基本支出208.54万元。
（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入合计208.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.31万元，政府性基金预算财政拨款收入1.23万元。
2021年度财政拨款支出合计208.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.31万元，政府性基金预算财政拨款收入1.23万元。
（三）2021年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出208.54万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出113.05万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出95.49万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（四）2021年度"三公"经费支出分类情况
2021年度"三公"经费支出决算为6.38万元。具体支出如下：
1、公务接待费支出1.1万元，其中：国内公务接待支出1.1万元。
2、公务用车购置及运行费支出5.28万元,其中：公务用车运行支出5.28万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。2021年，公务用车保有量为2辆。
三、部门整体支出绩效评价情况
2021年，按照年初制定的工作计划，维护林区治安稳定，保护绿色祁东，严格按照单位基本支出和项目支出计划，完成了全年预定的绩效目标，综合自评分值为95分。
四、存在的主要问题及下一步改进措施
无
绩效自评结果拟应用和公开情况
拟于6月中旬在祁东县人民政府网站进行公示。
其他需要说明的情况
无
附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县森林公安局 填报人：肖育 电话：15115446780
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投 入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
"三公经费"变动率 | 5 | "三公经费"变动率≦0,计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | "三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100% | 5 | ||
过 程 （60分） | 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
投 入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
"三公经费"变动率 | 5 | "三公经费"变动率≦0,计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | "三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100% | 5 | ||
过 程 （60分） | 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 7 | |
"三公经费"控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | "三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
| 8 | ||
过 程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 6 |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |
| 8 |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 9 | ||
社会 效益 |
| |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
合计 | 95 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位： 祁东县森林公安局 填报人：肖育 电话：15115446780
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
11 | 8 | 73% | ||||
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
三公经费 | 65200 | 63800 | 63800 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 53800 | 52800 | 52800 | |||
其中：公车购置 |
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公车运行维护 | 53800 | 52800 | 52800 | |||
2、出国经费 |
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3、公务接待 | 11400 | 11000 | 11000 | |||
项目支出： |
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1、业务工作专项(一个项目一行) |
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…… | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) |
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…… | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） |
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…… | ||||||
公用经费 | 190000 | 225000 | 954989 | |||
其中：办公经费 | 190000 | 225000 | 400000 | |||
水费、电费、差旅费 | 90000 | 100000 | 200000 | |||
会议费、培训费 | 10000 | 125000 | 200000 | |||
其他 | 554989 | |||||
政府采购金额 | —— |
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部门基本支出预算调整 | —— |
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楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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