为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，祁东县财务局《关于开展2022年度财政支出绩效自评的通知》下发后，我镇财政所及时与各部门进行了衔接。结合实际，我镇组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、电话联系等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门实际情况进行分析总结，现将我镇整体支出自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，
并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
10.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
祁东县砖塘镇人民政府现设”六办”、“三中心”9个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
（三）人员编制情况
祁东县砖塘镇镇人民政府是正科级全额拨款公务员单位。至2022年12月，共有编制80名，实有人数79人，其中在职人员65人，退休人员14人。
二、基本支出情况
（一）2022年度收入支出决算总体情况
2022年度收入总计1953.47万元，其中：财政经费拨款收入1881.51万元，政府性基金预算财政拨款收入47.47万元，其他收入24.49万元。
2022年度支出总计1953.47万元，其中：工资福利支出918.10万元，商品和服务支出590.51万元，资本性支出444.86万元。
（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况
2022年度财政拨款收入合计1953.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1881.51万元，政府性基金预算财政拨款收入47.47万元，其他收入24.49万元。
2022年度财政拨款支出合计1953.47万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1881.51万元。政府性基金预算财政拨款支出47.47万元，其他收入支出24.49万元。
（三）2022年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出1278.49万元，其中：（1）人员经费支出918.10万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职业年金、绩效工资、其他工资福利支出；（2）公用经费支出360.39万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2、项目支出情况
2022年度项目支出674.98万元，其中城乡社区公共设施支出119.52万元，农村基础设施建设支出17.52万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出21.94万元，病虫害控制3.48万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出88.86万元，对村级公益事业建设的补助44万元，对村民委员会和村党支部的补助321.66万元，对村集体经济组织的补助50万元，用于社会福利的彩票公益金支出3万元，用于体育事业的彩票公益金支出5万元 。
我镇县级专项资金严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。由国库集中支付，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了县级专项资金的合理使用。
四、部门整体支出绩效情况
2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。砖塘镇镇政府2022年度部门整体支出1953.47万元，其中单位基本支出1278.49万元、项目支出674.98万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
我镇2022年度绩效自评得分为96分。部门整体支出绩效情况详见附件2。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、改善了城乡居民的生产生活条件，加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设，努力提升人民群众的幸福感、获得感、满足感。
4、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
存在的问题：
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。
3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
下一步改进措施及建议有：
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资金监管制度，抓好“三公”经费控制。严格执行政府采购相关的制度，编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，并建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。我镇根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分96分，并将按照规定与4月30日前进行公开。
附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表
2、部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位： 砖塘镇人民政府 填报人：李香 电话：18373486609
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过程 （60分）
| 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 7 | |||
过程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 | ||
社会 效益 | 4 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 | ||
合计 | 96 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位： 砖塘镇人民政府 填报人：李香 电话：18373486609
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
80 | 65 | 81.25% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | ||||||
项目支出： | 403.05 | 674.98 | ||||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
农业农村 | 3.48 | |||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.46 | |||||
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 88.86 | |||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 321.66 | |||||
城乡社区公共设施 | 119.52 | |||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | ||||||
红日村村集体经济组织的补助 | 50 | |||||
对村级公益事业建设的补助 | 44 | |||||
其他支出 | 8 | |||||
公用经费 | 307.12 | 85.63 | 360.39 | |||
其中：办公经费 | 140.36 | 22 | 189.4 | |||
水费、电费、印刷费 | 50.29 | 26 | 59.06 | |||
会议费、培训费 | 8 | 8 | ||||
其他交通费 | 17.04 | 29.06 | ||||
他商品和服务支出 | 83.43 | 27.63 | 59.87 | |||
工会经费 | 8 | 10 | 10 | |||
福利费 | 5 | |||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。
附件2：
2022年财政专项资金支出绩效自评报告
一、项目基本情况
祁东县乡村振兴局2022年统筹整合财政涉农资金（乡村振兴）项目计划，2022年度项目支出674.98万元，其中城乡社区支出158.98万元，农林水支出 508万元，其他支出8万元。
1、 用于农业生产发展水利配套设施资金290万元，涉及村（社区）15个，脱贫户629户，解决27908人用水灌溉种植问题。用于公路设施建设与维护资金约335万元，有效地解决了村民出行运输困难等问题。用于村集体经济建设50万元，增进村集体经济建设发展，振兴了乡村。
2、 绩效目标设定情况
通过骨干塘护砌、清淤等措施，15个村（社区）打井，解决村民用水、水利灌溉不便的问题。公路硬化、新修桥梁、公路铺砂等措施解决村民出行运输困难等问题。
二、项目单位绩效报告情况
进行现场实地察看和检查资料相结合，采用定性和定量标准进行绩效评价，形成如下评价结论：目标明确，程序合理，聚焦精准扶贫精准脱贫政策，集中力量加快推进农村经济发展，项目组织管理有效，产出基本达到目标，项目效益良好，项目绩效已实现。
三、绩效评价工作情况、绩效评价指标分析情况
该总体项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标、9个二级指标、14个三级指标，各指标自评情况如下。
（一）自评结果
根据绩效评价办法评分标准，结合实际情况，我镇2022年度建设工作自评得分96分.
(二)分项情况
1、产出指标、数量指标建设均已达标，本年度计划目标任务已全部完成。
2.质量指标建设达标，项目建设完成后，先经村初验再经镇验收合格，项目通过率100%，验收合格率100%。
3.时效指标达标，工程建设方式由村民代表大会确定，自行建设的由村委会组织实施。本批的项目都小于200万元，全部由村委员组组织项目实施，实行项目公开公示制，村民代表大会监督。项目在2022年12月前需全部建成。
4.成本指标、效益指标均已达标，总体工程完工后，发挥了良好的经济效益、社会效益和生态效益，可持续性好。村民出行便利，生产灌溉方便，使人们的生活舒适度提高，感觉了社会主义制度的优越性。
5、满意度指标达标，通过入户实地走访，填写调查问卷；并结合电话调查，填写调查记录等形式，进行农户满意度调查，农户总体满意度较高。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
项目资金拨付实行财政国库集中支付制，实行专款专用，专账核算。严格按照《祁东县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的要求进行资金拨付，按项目实施进度，拨付资金给施工方。项目全部完工，由镇振兴办、纪委、财政所共同现场测量、验收，项目资金已全部拨付到位。
附表3：2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
附表4：2022年度县级专项资金绩效目标自评表
附表3：
2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
主管单位：砖塘镇人民政府 填报人：李香 电话：18373486609
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 | ||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 4.5 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 5.5 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2021年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 9 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 7 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 5 | ||
评价得分 | 96 | |||||
评价等次 | 优 | |||||
说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
附表4：
2022年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：砖塘镇人民政府 填报人： 李香 电话：18373486609 | ||||||||
专项资金名称 | 公路建设、农田水利设施建设、村集体经济建设 | 负责人 及电话 | 谭可武 18821935587 | |||||
县级主管部门 | 祁东县乡村振兴局 | 实施单位 | 祁东县砖塘镇先锋村 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 674.98 | 674.98 | ≧95% | |||||
其中：中央、省、市级补助 | 0 | 0 | 0 | |||||
县级资金 | 674.98 | 674.98 | ≧95% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成砖塘镇先锋村至城连圩福油村公路硬化2.02公里 | 已按规划要求全部完成工作任务 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 公路硬化 | 约20公里 | 100% | ||||
质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目工程完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 公路硬化指标 | 430元/米 | 100% | |||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高农民收入 | 农业经济增收 | 100% | ||||
提高农作物产量 | ≧15 | ≧15 | ||||||
绩效 指标 | 效益 指标 | 生态效益 指标 | 美化环境 | 美化环境 | 100% | |||
保护当地水源，减少水土流失面积 | 200亩 | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 稳定经济增长 | 稳定经济增长 | 100% | |||||
社会效益 指标 | 解决受益人口数 | 3205 | 3205 | |||||
带动农民年增收入 | 25万 | 25万 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | ≧95% | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
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