一、部门、单位基本情况
（一）主要职责
(1)加强党的建设。习近平总书记提出了新时代党的建设总要求：坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党，全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设，先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为主线，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性，主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，把党建设成为始终走在时代前列，人民衷心拥护、勇于自我革命，经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党，这个总要求是以习近平同志为核心的党中央对十八大以来推进全面从严治党经验的高度总结，为各级做好党建工作提供行动指南。
(2)统筹发展。以小城镇建设、乡村振兴为前契机，带动建设城乡一体化区域经济全面发展
(3)实施公共管理。负责辖区综合性管理工作。承担组织领导和综合协调辖区社会治理、乡村振兴、生态环境保护综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
(4)维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产、消防和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(5)组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道改进党务政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡、村便民服务平台、提高党务政务公共服务水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。
(6)依法依规承担县直有关部门下放的经济社会管理权展和行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设。
(7)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、基本支出情况
（一）2022年度收入支出决算总体情况
2022年度收入总计3674.98万元，其中：财政拨款收入3674.98万元。
2022年度本年支出合计3674.98万元，其中：基本支出2407.48万元、项目支出1267.5万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。50万以上的还要上报附件四《财政专项资金支出绩效自评报告》和《项目支出评分表》）。
（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金。参见国库部门决算表）
2022年度财政拨款收入合计3674.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3674.98万元，
2022年度财政拨款支出合计3674.98万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3674.98万元
（三）2022年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出2407.48万元，占财政拨款支出总额的65.51%，其中：（1）工资福利支出1921.38万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出486.1万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出562.44万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,....
2、项目支出1267.5万元，占财政拨款支出总额的334.49%。其项目分别为：1、城乡社区发展与改革支出250万，2、城乡社区公共设施支出93.84万，3、农业生产发展支出52.35万元，4、农林水基础设施建设50万元，5、乡村掁兴90.41万元，6、公共卫生154.09万元，7、保障性安居工程支出100万元，8、区域性福利院建设200万（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。50万以上的还要上报附件四《财政专项资金支出绩效自评报告》和《项目支出评分表》）
（四）2022年度“三公”经费支出分类情况
2022年度“三公”经费支出决算为8.9万元,与上年相比，增加（减少）了0.28万元，增长或下降7.8%。具体支出如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务接待费支出8.9万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出8.9万元。2022年，国内公务接待共239个批次、1195人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2022年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆（含执法用车）。
三、项目支出情况
分两方面：一是2022年度县级专项资金分配安排和使用管理情况；二是除县级专项资金以外的其他项目支出情况。
四、部门整体支出绩效情况
白地市市镇政府2022年度部门整体支出3674.98万元，其中单位基本支出2407.48万元、项目支出1267.5万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、确保了2022年我镇居民可支配收稳步增长，加快全面向小康迈进的乡村振兴步伐，使人民群众感受到党和政府的温暖。
4、加快了重点项目建设进度。
5、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
6、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等各项社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》预算一体化业务等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照上级规定及时公开办理
七、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表
2、部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：白地市镇人民政府 填报人：丁晓翔 电话： 15574752555
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过程 （60分）
| 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 7 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 | ||
社会 效益 | 4 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
合计 | ||||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：白地市镇人民政府 填报人丁晓翔 电话：15574752555
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
131 | 131 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | ||||
其中：公车购置 | 0 | 0 | ||||
公车运行维护 | 0 | 0 | ||||
2、出国经费 | 0 | 0 | ||||
3、公务接待 | 7.86 | 7.9 | 7.9 | |||
项目支出： | ||||||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | ||||||
其中：办公经费 | 71 | 96.8 | 96.8 | |||
水费、电费、差旅费 | 28.3 | 30 | 30 | |||
会议费、培训费 | 19 | 31.2 | 31.2 | |||
…… | ||||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。
附件2：
2022年财政专项资金支出绩效自评报告
一、项目基本情况
白地市镇位于祁东县中部，距县城17公里。下辖18个行政村、3个居委会；总面积108.3平方公里，城区面积7平方公里；现户籍人口8.3万人，其中城镇常住人口3.5万人。
白地市镇为全国小城镇建设示范镇。为推进新型城镇化建设、美丽乡村建设的需要，对我镇集中对城区的棚户区、旧城区和城中村实施改造，基础设施建设：水、电路改造所有工程项目已全部动工建设，完成率接近98%，
（一）项目概况
我单位2022年专项资金支出总计12,67.5万元，主要分为四个方面：
一是、公共卫生;集中隔中心离点建设支出154.19万元；二是保障性安居工程配套基础设施建设支出100万元；三是乡村振兴城乡社区农林水等专项资金支出813.31万元。四是、老年福利：区域性福利院建设200万元
保障性安居工程配套基础设施建设项目系我镇为响应上级推进新型城镇化建设、美丽乡村建设的需要，对我镇集中连片的棚户区、旧城区和城中村实施改造及相应新建部分基础设施。该项目立项依据充分，有规范资金管理办法；且项目资金于12月前镇财政按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用合符规定，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。
其他各项专项资金包括乡村振兴建设资金、通道绿化和秀美村庄建设、河道治理、市级财政专项扶贫、中央财政专项扶贫、中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补资金）、村级组织运转、中央农村综合改革转移支付、乡镇振兴示范村扶持、其他零星支出项目等，
老年福利区域性福利院建设完成并通过验收、公共卫生隔离中心顺利进行。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
年初，我镇党委政府成立了由分管财贸的领导负责、纪检、财政所、项目建设站所单位等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：
项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。
一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。
一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。
“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。
“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。
2、项目绩效阶段性目标
每个项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。年末，对项目年度预算目标、绩效指标进行汇总、分析，力争绩效考核评分达到98分以上
二、项目单位绩效报告情况
要求每个项目单位提供绩效评价报告。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
项目资金使用效益和政府职谨升能的实现程度，完善公共财政体系，强化项目支出的责任和效率。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
绩效评价原则、评价指标体系及评价方法应坚持以下原则：
(1) 客观原则。绩效评价应尽可能科学地进行评价，使之具有可靠性、客观性、公平性。
(2) 可行原则。评价方法可行是指评价使用的方法要为人们所接受并能较长期使用。
(3) 经常化、制度化原则。为使评价的各项功能得以有效发挥，组织应制定一套科学的评价制度体系，将此项工作落实到具体部门。
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备
（1）、项目单位提供资料、
（2）、下达评价通知、
（3）、成立评价小组
2、组织实施
由项目单位根据预算组织实施
3、分析评价
项目完工后增加了区域内经济和社会效益
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
资金于2022年12月份前全部到位，末影响项目实施，但部分项目资金稍有迟缓。
2、项目资金使用情况分析
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。
3、项目资金管理情况分析
专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析：项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标
2、项目管理情况分析：领导重视，专人管理，责任明确。
（三）项目绩效情况分析：2022年来，在我镇的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。
1、投入目标完成情况：县财政2022年度拨入该专项资金1267.5万元；
2、产出目标完成情况：白地市镇财政2022年度实际支付专项资金1267.5万元，目标支出完成率100%。
3、效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。居民的满意度与幸福感显著增强；道路改造及配套基础设施基本完成，交通条件与城乡社区环境得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：控制在预算规定范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况：通过财评2022年度共节约财政资金40余万元。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
2022年度的所有项目全面完成
（2）项目完成质量
2022年度的所有项目全部完成验收合格
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
所有项目目标完成100%
（2）项目实施对经济和社会的影响
辖区内居民的满意度、获得感与幸福感显著增强，受益单位经济得到提高和发展。
五、综合评价情况及评价结论
附相关见评分表
六、绩效评价结果应用建议
严格按照省市县有关文件制定预算以后年度预算安排、评价结果公开等
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
各职能部门联合监督项目事前、事中、事后、实施
执行全过程、加强资金监管力度、得到项目的高标准和高质量，群众的满意度得到提高。专项资金少，资金压力大、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。下一步，我镇将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快我镇的发展步伐，建议资金投入不大的项目从简评价。
八、其他需说明的问题
无其他所需说明
附表3：2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
附表4：2022年度县级专项资金绩效目标自评表
附表3：
2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
主管单位：白地市人民政府 填报人：丁晓翔 电话：1357475255
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 | ||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 5 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 5 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2021年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 9 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 5 | ||
评价得分 | ||||||
评价等次 | ||||||
说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
附表4：
2022年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：白地市镇人民政府 填报人：丁晓翔 电话：13574752555
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专项资金名称 | 县级专项资金 | 负责人 及电话 | 李俊军13875641777 | |||||
县级主管部门 | 县局 | 实施单位 | 白地市镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | ||||||||
其中：中央、省、市级补助 | ||||||||
县级资金 | 1267.5 | 100% | ||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
1267.5 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 公共卫生; | 集中隔离点建设 | 154.19 | 154.19 | |||
老年福利 | 区域性敬老院 | 200 | 200 | |||||
保障性安居工程 | 配套基础设施建设 | 100 | 100 | |||||
乡村振兴 | 城乡社区农林水基础设施等 | 813.31 | 813.31 | |||||
质量指标 | 100 | 98 | ||||||
时效指标 | 100 | 100 | ||||||
成本指标 | 154.19 | 154.19 | ||||||
200 | 200 | |||||||
100 | 100 | |||||||
813.31 | 813.31 | |||||||
…… | ||||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||||
绩效 指标 | 效益 指标 | 生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100 | 98 | |||||
100 | 98 | |||||||
100 | 98 | |||||||
…… | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
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