为加强县新能源事务中心财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2023〕23号）文件精神，结合实际，县新能源事务中心及时对2022年度单位整体支出进行绩效自评，形成绩效自评报告，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

县新能源事务中心为县发展和改革局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。根据《中共祁东县委机构编制委员会关于印发<祁东县新能源事务中心机构编制方案>的通知》（祁编[2019]35号）文件精神，祁东县新能源事务中心的职能职责、机构设置及人员编制分别是：

（一）职能职责

1、拟订全县农村能源中长期规划和年度计划，指导农村能源开发利用和农村节能工作；指导全县可再生能源开发利用和大型沼气综合利用工程建设。

2、提出全县能源发展战略的建议，参与拟订能源发展规划和产业政策并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。

3、承担煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、风电、光伏等能源开发管理的事务性工作。

4、负责推广应用能源行业新产品、新技术、新设备工作，协调能源行业节能和综合利用。

5、负责新能源产业的发展状况、运行情况和市场需求的调查分析，参与能源运行调节和应急保障工作。

（二）机构设置

根据职能职责，县新能源事务中心设3个内设机构：综合股、农村能源服务股、新能源开发服务股。

   （三）人员编制

县机构编制委员会核定县新能源事务中心全额拨款事业编制17人，截止2022年12月31日，实有在职人员14人，退休人9人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计172.56万元，其中：财政拨款收入172.56万元,事业收入0万元。

2022年度支出总计172.56万元，其中：基本支出141.56万元、项目支出31万元。

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计172.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.56万元，政府性基金拨款收入0万元。

2022年度财政拨款支出合计172.56万元，其中：一般公共预算财政拨款支出141.56万元,占82.03%，社会保障和就业支出14.54万元，占8.42%，卫生健康支出6.13万元，占3.55%，住房保障支出10.90万元，占6.31%。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

县新能源事务中心2022年一般公共预算基本支出 141.56 万元，其中：人员经费 123.08万元，占86.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.48万元，占13.05%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（四）2022年度“三公”经费支出分类情况

县新能源事务中心2022年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费 1万元。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）预算配置情况

县新能源事务中心对预算进行了合理配置，在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。单位制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

（二）预算管理情况

县新能源事务中心能认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2022年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（三）资产管理情况

为加强资产管理、规范资产管理，县新能源事务中心建立了资产管理制度，保障了资产保存、资产配置、资产处置、资产账务管理等的安全运行。

（四）年度工作完成情况

2022年，在县委、政府及县发改局的正确领导下，在省、市主管部门的精心指导下，县新能源事务中心克服新冠疫情影响和顶住单位财政困难的压力，全力助推乡村振兴，加快新能源项目建设，狠抓沼气安全生产，较好地完成了年度工作任务。

一是狠抓沼气安全生产，确保生安全事故零发生。认真贯彻党中央、国务院关于安全生产的决策部署，根据农业农村部《关于做好农村沼气和秸杆能源化工程安全生产工作的通知》和省农业农村厅《湖南省沼气设施处置的意见》有关文件精神，以及省、市关于沼气安全生产工作的会议精神，狠抓沼气安全生产。狠抓安全生产宣传活动。共印发《沼气安全警示标志》2000份，印发《沼气安全使用操挂图》2000份，通过镇村干部发放到建池农户手中，让沼气安全使用常识家喻户晓，人人皆知。加强现场督查检查。根据上级总体安排部署，6月份为农村能源安全生产活动月，从5月开始，组织3个工作组，会同22个乡镇的镇村干部对全县所有户沼气池(含停用报废沼气池)进行了一次全面安全检查，做到了全覆盖。对全县6处大型沼气工程进行了全面检查，督促业主现场整改，对停用的大型沼气工程要求封闭，严禁闲散人员入内。加快农业部农村沼气设施安全排查app录入工作。召开了由乡镇分管副镇长和农业综合服务中心主任参加的祁东县农村沼气设施底数及安全隐患排查工作，会后各乡镇积极行动起来，截止11月底，全县共录入1900余户，基本上完成了录入任务。

二是狠抓太阳能利用，助力乡村振兴。通过努力和多方协商，我中心积极争取市级财政资金4万元，采取以奖代补的形式，帮助河洲镇樟木村新安装太阳能路灯75盏，成为我县乡村亮化工程的靓点，较好的解决了全村近1500人的夜晚出行照明问题。   

三是狠抓风电场服务，加快风电场建设。我中心继续以良好的工作作风服务县重点工程建设，促进工程建设高标准高质量按时建成。近年来，我县将风力发电作为新能源建设的突破口，继黄土铺风电场投入运营后，装机容量达 50 兆瓦的灵官风力发电场已全面完成主体工程，正式并网发电。

(五）综合绩效分析  

1．部门职能履行情况。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，工作效率得到提高，促进了新能源事务中心各项工作顺利开展，高质高效完成了2022年度工作，工作计划与产出情况基本一致。

2．部门履职有效性。运行效率高、管理制度健全、机关压缩支出，在保障日常工作正常运行的情况下做到了厉行节约。

3．部门职能实现程度。按照单位整体支出绩效评价，单位工作的整体效果较好、社会满意度高。

四、存在的主要问题

一是单位资金缺口较大。县新能源事务中心没有其他任何收入来源，干部职工的工资福利和商品服务支出都由县财政预算拨款。由于2022年县政府对各单位的相关财政预算继续进行压缩，按照省市要求，需要对历年建设的户用沼气池进行安全隐患排查及处置，我县需要处置的户用沼气池较多，需要投入的资金额度较大，单位无力承担，导致预算执行中个别资金支付进度和个别工作完成及时率达不到预算要求。

二是财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上还有所欠缺，还需要进一步加强。

五、下一步改进措施及建议

一是进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实提高对《中华人民共和国预算法》重要意义的认识，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

二是加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算。

三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的项目和用途进行经费开支，杜绝超支现象的发生。

四是完善资产管理，严控“三公”经费开支。做好政府采购年初预算和计划的编制，严格按照政府采购和资产管理相关规定执行，加强单位资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格审批制度，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步合理压缩“三公”经费开支。

附表：2022年度县新能源事务中心部门整体支出绩效自评考核评分表

                                 祁东县新能源事务中心

2023年3月22日

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：                    填报人：             电话：

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县新能源事务中心   填报人： 罗静 电话：18674738033    

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附表3：

2022年度县级专项资金绩效目标自评表

2023年祁东县祁东县新能源事务中心整体支出绩效目标表

附件下载：