一、部门基本情况
（一）主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
河洲镇政府现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
从预算单位构成看，河洲镇部门预算包括：机关本级预算。
（三）人员编制情况
祁东县河洲镇人民政府是正科级全额拨款单位，至2022年12月，共有编制104名，其中在职80人。另离退休人员24人。
（四）2022年单位工作任务或年度计划
2022年，是深入贯彻落实党的十九大精神、全面推进乡村振兴的稳中求进之年，河洲镇将以全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程为重点，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，紧紧结合我镇实际，开展问题梳理，补齐弱项短板，进一步增强紧迫感和使命感，以更加务实的工作作风和奋发有为的精神状态，开拓奋进，扎实工作，踏踏实实干事，齐心协力攻坚，确保全面完成全年既定的各项目标任务。现将河洲镇2022年工作要点概述如下：
一是以党的十九大和习近平总书记重要讲话精神为指导，深入贯彻全面建设社会主义现代化国家，以增产增收为核心，巩固传统农业产业，达到产业致富，不断激发群众勤劳致富的信心和共建美好家园的愿望，推进全面建设现代化的步伐；二是进一步加快推进区域内重点项目征地拆迁工作，加快重点项目建设进度；三是进一步加快城乡基本公共工程建设，道路交通、生态治理、美丽乡村建设等方面的基本公共工程建设，大力发展农村产业，大力改善群众生产生活居住条件，增加收入，努力提升人民群众的幸福指数；四是加快污水管网收集处理厂工作进程，切实解决人民生活污水后顾之忧。五是进一步改善民生，大力发展社会各项事业，推动和谐社会建设。
二、部门整体支出情况
（一）2022年度收入支出决算总体情况
2022年度收入总计2830.4万元，其中：财政拨款收入2830.4万元,事业收入0万元，其他收入0万元。
2022年度支出总计2830.4万元，其中：基本支出1068.1万元、项目支出1762.3万元。
（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况
2022年度财政拨款收入合计2830.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2525万元，政府性基金拨款收入282.9万元，国有资本经营拨款收入0.27万元，其他收入22.24万元。
2022年度财政拨款支出合计2830.4万元，
其中：一般公共服务支出1067.3万元；国防支出4.4万元；公共安全支出11.5万元；科学技术支出83.8万元；文化旅游体育与传媒支出162万元；社会保障和就业支出146.5万元；卫生健康支出53.9万元；节能环保支出1万元；城乡社区支出400.33万元；农林水支出639.4万元；交通运输支出6.7万元；资源勘探工业信息支出10万元；商业服务业支出25万元；住房保障支出66.8万元；国有资本经营支出0.27；灾害防治及应急管理支出21.2万元；其他支出130.3万元。
（三）2022年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出1068.1万元，占财政拨款支出总额的37.73%，其中：（1）工资福利支出872.8万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出153.6万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出41.7万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出1762.3万元，占财政拨款支出总额的62.27%。分别为：住房保障支出66.8万元、农林水支出639.4万元；其他支出支出1056.1万元。
（四）2022年度“三公”经费支出分类情况
2022年度“三公”经费支出决算为8万元,与上年相比，减少了0.1万元，下降1.1%。具体支出如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务接待费支出8万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出8万元。
3、公务用车购置及运行费支出0万元。
三、财务及资金管理情况
我镇根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计
法》等法律法规，结合我镇实际情况，制定了一系列财务管理办法：《河洲镇财务管理制度》、《河洲镇乡财县管乡用财务审批报账制度》、《河洲镇资金监督管理办法》、《河洲镇控债化债制度》、《河洲镇政府采购申报备案制度》、《河洲镇财政资金事前、事中、事后抽查、巡查制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。
四、部门整体支出绩效评价情况
河洲镇政府2022年度部门整体支出2830.4万元，其中单位基
本支出1068.1万元、项目支出1762.3万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、加快了重点项目建设进度，尤其是区域内重点项目征地拆迁工作。
4、加快了老街改造、道路交通、生态治理、美丽乡村等方面的基本公共设施工程建设。
6、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
7、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
存在的主要问题有：
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。
下一步改进措施及建议有：
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
六、其他需要说明的情况（略）
河洲镇人民政府
2023年3月29日
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：河洲镇人民政府 填报人： 唐健 电话：15211825204
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投 入
（10分） | 预算配置
（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程
（60分）
| 预算执行
（20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理
（40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过 程
（60分） | 预算管理
（40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
（30分） | 职责履行
（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益
（22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
9 | ||
社会 效益 | ||||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 4 | ||
合计 | 96 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：河洲镇人民政府 填报人：刘静 电话：13750063208
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
78 | 80 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 8 | 8 | 8 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 8 | 8 | 8 | |||
项目支出： | 1269.02 | 0 | 1762.3 | |||
1.一般公共服务支出 | 240.3 | 245.3 | ||||
2.公共安全支出 | 3.5 | 10.5 | ||||
3.科学技术支出 | 10 | 41.9 | ||||
4.文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 162 | ||||
5.社会保障和就业支出 | 15.9 | 39.9 | ||||
6.卫生健康支出 | 12.8 | 17.5 | ||||
7.城乡社区支出 | 214.2 | 397 | ||||
8.农林水支出 | 596.0 | 639.4 | ||||
9.交通运输支出 | 6.32 | 6.7 | ||||
10.住房保障支出 | 73 | 10 | ||||
11.灾害防治及应急管理支出 | 24 | 21 | ||||
12.其他支出 | 53 | 171.1 | ||||
公用经费 | 113.1 | 153.6 | ||||
其中：办公经费 | 10 | 15 | ||||
印刷费 | 10 | 14 | ||||
物业管理及维护费 | 15 | 5 | ||||
水费、电费、差旅费 | 25 | 16.2 | ||||
会议费、培训费 | 15 | 16 | ||||
公务接待费 | 8 | 8 | ||||
工会经费 | 8.6 | 14.3 | ||||
其他交通费用 | 14.64 | 13.9 | ||||
其他商品和服务支出 | 6.86 | 21.7 | ||||
劳务费 | —— | 29.5 | ||||
部门基本支出预算调整 | —— | 770 | 1068.1 | |||
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2：
2022年财政专项资金支出绩效自评报告
一、项目单位基本情况
河洲镇位于祁东县最东面，与常宁为邻，距县城50公里。下辖15个行政村、3个居委会；总面积66.5平方公里，城区面积4.5平方公里；现户籍人口3.5万人，其中城镇常住人口0.8万人。
河洲镇自古以来便是“渔都之乡”。为响应湖南省推进新型城镇化建设、美丽乡村建设的需要，我镇在狮子塘村进行水利工程建设项目。
（一）项目概况
（1）河洲镇2022年度狮子塘水利工程项目，本项目预计对狮子塘村5口水塘进行清淤护砌，项目总投资100万元，项目由河洲镇狮子塘村村委会负责实施。
（2）河洲镇2022年度新屋岭村全民健身广场建设工程，总投资资金80万元，该项目由新屋岭村村委会负责实施。
（二）项目绩效目标
（1）狮子塘村5口水塘清淤护砌项目既是为了提高狮子塘村水利设施建设，促进农业灌溉效率，提高农业生产，为农民带来增收；也是为了改善生态环境，清淤能改善水质，减少有机质发酵产生氨、硫化氢、甲烷等有害气体，提高了周边居民的生活环境。
（2）新屋岭村全民健身广场，包括绿道路铺装278㎡、卵石
铺装172㎡、广场铺装1000㎡、人行道铺装300㎡、种植草坪1136㎡及配套健身器材，美化绿化等附属设施。
二、项目单位绩效报告情况
按时按要求完成绩效报告。
三、绩效评价工作情况
年初，我镇党委政府成立了由分管财贸的领导负责、纪检、财政所、城建站等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：
项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。
一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。
一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。
“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。
“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。
在项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。年末，对项目年度预算目标、绩效指标进行汇总、分析，力争绩效考核评分达到98分以上。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
根据项目活动开展的进度和预算方案，安排资金落实到位。
2、项目资金使用情况分析
项目活动开展，群众受益效果，资金发挥的成效。
3、项目资金管理情况分析
制订预算经费方案和预算清单，核实开支成本、严格把关，按照财务制度专款专用。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
开展项目活动方案，要预先报备，领导审核统筹安排。
2、项目管理情况分析
开展项目活动方案，要预先报备，领导审核，领导班子人员集体研究，参与严控把关。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
按预算执行，资金使用控制成本达97%。
（2）项目成本（预算）节约情况
按预算执行，资金使用控制成本3%。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
狮子塘村于2023年2月底，5口山塘护砌全面如期完工，共计共计护砌山塘3400余立方米。目前5口护砌后的山塘已经完全投入使用，蓄水效果良好，既定绩效完成率100%。
新屋岭村于2022年底，全民健身广场基本完工，既定绩效完成率100%
（2）项目完成质量
在项目施工过程中，单位班子人员多次考核质量合格率96%，现在暂未验收。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目预期目标完成98%。
（2）项目实施对经济和社会的影响
狮子塘水利项目极大的改善了乡镇群众的生活环境，提高了农业灌溉效率，提升了群众的幸福感。新屋岭村全民健身广场项目促进了乡村居民健身意识，鼓励全民健身的风气，可以有效提高居民健康水平。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
狮子塘村水利项目项目总投资100万元，其中2022年度投入80万元，剩余20万元在项目完工验收后付清。
新屋岭村全民健身广场项目总投资80万元，其中2022年投入20万元，剩余60万元按合同进度逐步支付。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
我镇严格按照财政制度管理、使用财政资金。没有截留、挤占、挪用现象，目前镇财政对财政专项资金管理的簿弱环节在于对财政专项资金使用的监管。针对这一簿弱环节，我镇财政所将认真分析原因，采取有效的针对性防范措施，防微杜渐，加强制度建设和工作力度，重点把好财政专项资金使用的最后一道关口，确保财政专项资金安全有效使用。并高度重视截留挪用财政专项资金的违法违规问题，搞好项目资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效，确保资金不折不扣地落实到项目上。逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制，使项目的申报、审批、实施、监督、考评走上规范化、科学化、制度化的轨道上来。
八、其他需说明的问题
无
附表3
2022年财政专项资金支出绩效评价评分表 主管单位：河洲镇人民政府 填报人：唐健 电话：15211825204 | ||||||
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 | ||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 5 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 6 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2022年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 10 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 7.2 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3.7 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 3.8 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 4 | ||
评价得分 | 97.7 | |||||
评价等次 | 优 | |||||
90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
附表4：
2022年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：河洲镇人民政府 填报人：唐健 电话：15211825204 | ||||||||
专项资金名称 | 中央专项彩票公益金狮子塘村水利建设项目 | 负责人 及电话 | 何帅15107349777 | |||||
县级主管部门 | 祁东县财政局 | 实施单位 | 河洲镇狮子塘村村委会 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 80 | 80 | 100% | |||||
其中：中央、省、市级补助 | 80 | 80 | 100% | |||||
县级资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
着力解决狮子塘村水塘淤积、排灌不畅、水环境恶化，蓄水能力降低等突出问题，恢复堰塘蓄水能力，构建旱能灌、涝能排、水清岸绿的沟渠塘坝生态活水网，提高农业生产灌排能力，改善水生态环境。 | 解决狮子塘村水塘淤积、排灌不畅、水环境恶化，蓄水能力降低等突出问题得到有效改善，恢复堰塘蓄水能力，构建旱能灌、涝能排、水清岸绿的沟渠塘坝生态活水网，提高农业生产灌排能力，改善水生态环境。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 安全执法检查 | 6次 | 6次 | ||||
治理水塘数 | 5口 | 5口 | ||||||
护坡工程量 | 3000立方 | 3000立方米 | ||||||
淤泥清运 | 3000吨 | 3000吨 | ||||||
污水处理 | 13000吨 | 13000吨 | ||||||
整治黑臭水体 | 1处 | 1处 | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |||||
安全隐患整改率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 预算执行率 | 95%以上 | 95%以上 | |||||
各项工作完成及时率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 工资福利支出 | 30万元 | 30万元 | |||||
工程支出 | 50万元 | 50万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 30万元 | 30万元 | ||||
社会效益指标 | 有效改善居民生活环境 | 明显 | 明显 | |||||
安全饮水受益人数 | 2576人 | 2576人 | ||||||
生态效益指标 | 污染防治生态环境 | 变好 | 变好 | |||||
农村人居环境 | 改善 | 改善 | ||||||
可持续影响指标 | 带动就业增长率 | ≥56% | ≥56% | |||||
大众文体活动 | 长期 | 长期 | ||||||
社会公众或服务 对象满意度 | 群众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | |||||
城镇居民满意度 | 90%以上 | 90%以上 | ||||||
农村居民满意度 | 90%以上 | 90%以上 | ||||||
说明 | 无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
附表4：
2022年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：河洲镇人民政府 填报人：唐健 电话：15211825204 | ||||||||
专项资金名称 | 中央专项彩票公益金新屋岭村全民健身广场项目 | 负责人 及电话 | 何帅15107349777 | |||||
县级主管部门 | 祁东县财政局 | 实施单位 | 河洲镇新屋岭村村委会 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 100% | |||||
其中：中央、省、市级补助 | 20 | 20 | 100% | |||||
县级资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
全民健身计划的实施，对提高劳动者的全面素质，建立科学、文明、健康的生活方式，促进竞技体育与群众体育的协调发展，推动社会主义物质文明和精神文明建设等，都将产生积极的作用。 | 全民健身计划的实施，对提高劳动者的全面素质，建立科学、文明、健康的生活方式，促进竞技体育与群众体育的协调发展，推动社会主义物质文明和精神文明建设等，都将产生积极的作用。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 安全执法检查 | 5次 | 5次 | ||||
绿道路铺装 | 278㎡ | 278㎡ | ||||||
鹅卵石 铺装 | 172㎡ | 172㎡ | ||||||
广场铺装 | 1000㎡ | 1000㎡ | ||||||
种植草坪 | 1136㎡ | 1136㎡ | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |||||
安全隐患整改率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 预算执行率 | 95%以上 | 95%以上 | |||||
各项工作完成及时率 | 100% | 100% | ||||||
工程支出 | 20万元 | 20万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 居民增收 | 20万元 | 20万元 | ||||
社会效益指标 | 有效改善居民生活环境 | 明显 | 明显 | |||||
健身广场受益人数 | 2000人 | 2000人 | ||||||
生态效益指标 | 污染防治生态环境 | 变好 | 变好 | |||||
农村人居环境 | 改善 | 改善 | ||||||
可持续影响指标 | 带动就业增长率 | 6人 | 6人 | |||||
大众文体活动 | 长期 | 长期 | ||||||
社会公众或服务 对象满意度 | 群众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | |||||
城镇居民满意度 | 90%以上 | 90%以上 | ||||||
农村居民满意度 | 90%以上 | 90%以上 | ||||||
说明 | 无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
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