一、部门基本情况
本单位性质为全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，预算管理级次为县级。
1.部门职责:开展社会宣传教育、普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动，免费开放、辅导、培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活组织，辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。
2.机构设置
内设办公室、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学、戏剧职能机构
3.人员编制情况
祁东县文化馆是股级全额拨款单位，至2022年12月，共有编制20名，实有人数23人，其中在职13人，离退休10人。
4. 2022年单位工作任务或年度计划
开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动,运用各种文艺手段,组织群众寓教于乐,免费开放,辅导培训群众文化骨干, 丰富群众业余文化生活,开展群众性文艺创作活动.
二、部门整体支出情况
（一）2022年度收入支出决算总体情况
1.收入总计215.07万元，较2021年决算数209.41万元，增加5.66万元，增加2.7%；支出总计215.07万元，较2021年决算数209.41万元，增加5.66万元，增加2.7%。收入和支出增加的主要原因有：财政拨款收入中，人员工资的正常晋级进档，工资增加，预算收入工资福利支出要增加。支出方面增加了美术馆建设6.77万元，开支相应有所增加。
2、收入决算情况说明
本年收入合计为215.07万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
3、支出决算情况说明
本年支出合计215.07万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出188.45万元，占比87.6%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出26.62万元，占比12.4%，用于免费开放与文化下乡活动费用以及美术馆建设。
4.支出按性质分类：基本支出188.45万元，其中人员经费153.43万元，日常公用经费35.02万元。项目支出26.62万元，支出按经济分类：工资福利支出143.96万元，商品和服务支出61.64万元，对个人和家庭的补助9.47万元。
（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况
2022年度财政拨款收入合计215.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.72万元，政府性基金财政拨款收入1.35万元；2022年度财政拨款支出合计215.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出213.72万元，政府性基金财政拨款支出1.35万元。
（三）2022年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出188.45万元，占财政拨款支出总额的87.6%，其中：（1）工资福利支出143.96万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出61.64万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出9.47万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出26.62万元，占财政拨款支出总额的12.4%。
项目内容是群众文化活动的免费开放资金及美术馆建设资金。
（四）2022年度“三公”经费支出分类情况
2022年度“三公”经费支出决算为2100元,具体支出如下：
1、因公出国（境）费支出为0
2、公务接待费支出2100元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出2100元。2022年，国内公务接待共5个批次、63人次。
3、公务用车购置及运行费支出0万元。
三、财务及资金管理情况
我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合文化馆实际情况，已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。包括现金管理制度，支出票据报销办法，领导审批制度，固定资产登记管理制度，会计岗位责任制度等。这些制度得到了有效的执行。
四、政府性基金预算支出情况
2022年度祁东县文化馆政府性基金预算收入为13550元，政府性基金预算支出为13550元，为乡村振兴工作队的人员补助及工作经费开支。
五、 国有资本经营预算支出情况
2022年度祁东县文化馆国有资本经营预算支出为0元。
六、社会保险基金预算支出情况
2022年度祁东县文化馆社会保险基金预算支出为0元。
七、部门整体支出绩效评价情况
我们根据开展社会宣传教育，普及科学文化知识的目标，组织群众遇教于乐，免费开放，辅导培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活，开展群众性文艺创作活动。组织开展了两期的免费歌舞培训班，提供了8场免费下乡文艺表演专场。组织拍摄3场抗击新冠疫情的宣传教育视频，年末筹办祁东县百姓春节联欢晚会。
1. 满足了人民群众日益增长的文化需求，提高国民文化素质发展；
2. 提高了当地群众整体素质，构建和谐祁东需要；
3. 美化了城市，净化环境，提高国民综合文化素质；
4. 宣传发动，众志成城，防控新冠疫情；
5. 引领群众创建祁东文明县城，积极作出贡献。
八、存在的主要问题及下一步改进措施
免费开放与文化下乡表演专项活动，群众的反应很好，需求有所增加。但是由于人员与资金的不足，很难满足群众的日益增长的文化需求。肯请上级与县财政增拨专项工作经费，保证免费开放与文化下乡活动得到更好的落实。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据部门整体支出绩效考核评分标准，自评得分为97分。拟于2023年4月对本单位2022年绩效目标考核情况在政府网站公开。
2023年3月21日
祁东县文化馆
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县文化馆 填报人：陈思佳 电话：15275553222
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过程 （60分）
| 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 7 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 9 | ||
社会 效益 | ||||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
合计 | 97 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县文化馆 填报人： 陈思佳 电话： 15575553222
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
20 | 13 | 65% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 0.22 | 1.9 | 0.21 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | 0.22 | 1.9 | 0.21 | |||
项目支出： | ||||||
1、业务工作专项(一个项目一行) | 2 | 1.35 | 1.35 | |||
…… | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
美术馆建设 | 0 | 30 | 6.77 | |||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 21 | 21 | 21 | |||
文化馆免费开放活动 | 21 | 21 | 21 | |||
公用经费 | 34 | 35 | 35 | |||
其中：办公经费 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | |||
水费、电费、差旅费 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | |||
会议费、培训费 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||
…… | ||||||
政府采购金额 | —— | 12 | 11 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 134 | 215 | |||
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
630 | 630 | 100% | 30 | 6.77 | 23% | |
厉行节约保障措施 | 厉行节约保障措施到位 | |||||
说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。
附件2：
2022年财政专项资金支出绩效自评报告
文化馆2022年免费开放财政专项资金支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
祁东县文化馆免费开放项目，是为了提高我县群众文化水平，丰富人民精神生活，开展群众文化活动而设立的一项群众服务活动。
二、项目单位绩效报告情况
举办普及性文化艺术类6期免费培训，公益性讲座、展览2场次、，开展宣传活动4次，组织公益性群众文化活动5场，基层文化骨干业务辅导1期， 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
三、绩效评价工作情况
根据祁财绩〔2023〕 23 号文件祁东县财政局关于开展2022年度
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
祁东县文化馆免费开放专项资金共到位21.4万元，其中中央财政12万元，省级财政6.4万元，县级财政配套资金3万元，已于2021年度全部到位。资金到位率100%。
2、项目资金使用情况分析
2022年度祁东县文化活动免费开放支出共21.4万元，收支平衡。
3、项目资金管理情况分析
项目资金纳入财政预算及国库管理，严格执行审批程序，做到专款专用。
（二）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
成本控制按照预算的安排，控制到21.4万元以内。
（2）项目成本（预算）节约情况
按照节约原则，确定把钱用到刀刃上。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目实施进度，本年度100%完成到位
（2）项目完成质量
项目完成质量达到100%。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
祁东县文化馆2022年度举办普及性文化艺术类6期免费培训，公益性讲座、展览2场次、，开展宣传活动4次，组织公益性群众文化活动5场，基层文化骨干业务辅导1期，举办抗击新冠疫情宣传视频制作3场，组织与筹办百姓春晚并取得圆满成菌功。
（2）项目实施对经济和社会的影响
祁东县群众文化水平得到显著提高，为我县精神文化生活做出贡献。
五、综合评价情况及评价结论
祁东县文化馆2022年度免费开放项目绩效评价为优，自评得分96分，评分表附后。
六、绩效评价结果应用建议
免费开放与文化下乡表演专项活动，群众的反应很好，需求有所增加。但是由于人员与资金的不足，很难满足群众的日益增长的文化需求。肯请上级与县财政增拨专项工作经费，保证免费开放与文化下乡活动得到更好的落实。
附表3：2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
附表4：2022年度县级专项资金绩效目标自评表
附表3：
2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
主管单位： 填报人： 电话：
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | |||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 5 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 6 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 1 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 3 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2021年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 10 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 7 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 5 | ||
评价得分 | 96 | |||||
评价等次 | 优 | |||||
说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
附表4：
2022年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：祁东县文化馆 填报人：陈思佳 电话：15275553222 | ||||||||
专项资金名称 | 文化馆免费开放活动 | 负责人 及电话 | 蒋小平18974769002 | |||||
县级主管部门 | 祁东县文体广新局 | 实施单位 | 祁东县文化馆 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 21.4 | 21.4 | 100% | |||||
其中：中央、省、市级补助 | 18.4 | 18.4 | 100% | |||||
县级资金 | 3 | 3 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
举办普及性文化艺术类6期免费培训，公益性讲座、展览2场次、，开展宣传活动2次以上，组织公益性群众文化活动4场左右，基层文化骨干业务辅导1期，衡阳文明城市创建活动5场 | 举办普及性文化艺术类6期免费培训，公益性讲座、展览2场次、，开展宣传活动4次，组织公益性群众文化活动5场，基层文化骨干业务辅导1期，抗击新冠疫情视频制作3场，组织举办百姓春晚节目 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 普及性文化艺术类免费培训 | 6期 | 6期 | ||||
公益性讲座、展览 | 2次 | 2次 | ||||||
开展宣传活动 | 2次 | 4次 | ||||||
质量指标 | 学员达标率 | 95% | 100% | |||||
时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | |||||
工作完成及时率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 21.4万元 | 21.4万元 | 21.4万元 | |||||
…… | ||||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 保障人民群众基本文化权益 | 良好 | 良好 | ||||
精神文明建设做贡献 | 显著 | 显著 | ||||||
绩效 指标 | 效益 指标 | 生态效益 指标 | 社会治安环境得到 | 改善 | 改善 | |||
可持续影响指标 | 群众文化艺术素质得到 | 提高 | 提高 | |||||
老百姓幸福感 | 增强 | 增强 | ||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 99% | 100% | ||||
…… | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
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