（一） 部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

主要职责

根据祁编[2017]34号文件，我站主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策；编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划；制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。

（2）依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范，对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。

（3）负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作；负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作；组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。

（4）负责管理全县建筑市场，依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

（5） 负责建筑工程项目施工许可管理，审查、核发建筑工程施工许可证。

（6）监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作，指导建筑业协会和专业学会、协会工作。

（7）承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置及人员编制情况

  该站内设办公室、财务股、质量监督股、安全监督股、建设市场股、执法队等六个股室。该站下设机构：祁东县泾渭建设工程质量检测有限公司。2022年末实有在职在岗人员38人，退休12人，合同人员4人。

二、整体部门支出情况

  （一）2022年度收入支出决算总体情况

 2022年度收入总计455.16万元，其中：工资福利收入388.32万元，一般商品服务收入36.48万元，对个人和家庭补助0.36万元，专项商品和服务支出30万元。

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度收入总计455.16万元，其中：工资福利收入388.32万元，一般商品服务收入36.48万元，对个人和家庭补助0.36万元，专项商品和服务支出30万元。

2022年度财政拨款支出合计455.16万元，其中：基本工资、津补贴及奖金支出180.2万元，机关保障和就业支出45万元，卫生健康支出19.84万元，住房保障支出33.75万元，工伤保险1.8万元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

 基本支出425.16万元，站财政拨款支出总额的85.3%，其中：（1）工资福利支出388.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服支出36.48万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。（3）专项商品和服务支出30万元，包括：质量安全监督备案管理费，安全防护、生产及培训费，施工起重机械检查及维护费。

 （四）2022年度我站无“三公”经费支出分类情况

（五）财务及资金管理情况

   我站根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我站已知情况，一年来，所有资金监管人都各司其职。严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

三、 部门整体支出绩效评价情况

祁东县建设工程质量安全监督站2022年度部门整体支出388.31万元，其中单位基本支出388.31万元，一般商品和服务支出36.48万元，专项商品和服务支出30万元，基本支出、商品服务及专项商品服务支出完成率100%。

  其产出和效益情况概况如下：

（1）保障了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

（2）保证了我站公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（3）2022年在全体监督人员的辛勤工作和各在建项目共同努力下，荣获多项奖励，1、省级：建筑实名制管理工作成绩显著，获湖南省2022年建筑实名制考核全省第五名；2、市级：我站质量安全监督工作全市排名第二；3、在建项目在质量安全上取得了长足进步，获湖南省建设工程“芙蓉奖” 1个；获“湖南省2021年度建筑施工质量管理、安全生产标准化“年度项目考评优良工地””称号1个；获“湖南省优质工程”1个；获“衡阳市优质工程”5个；获衡阳市建设工程“金雁奖”5个。

四、存在的问题及下一步整改措施

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

  4、部分项目将质量管理标准化工作当作“包袱”，流于形式，未起到促进我县工程质量提高的有效抓手作用;

5、工程质量通病的治理仍然需要加强，楼板裂纹，墙体不同材料结合部裂缝及地下室、厨房卫生间、屋面、窗台渗漏的现象仍然存在。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按预算要求在祁东县党政门户网公开

六、其他需要说明的情况

无

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县建设工程质量安全监督站  填报人：曾琼琳     电话：15074778968

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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