一、部门、单位基本情况

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、负责全县城乡规划技术工作和相关咨询服务，负责规划信息技术的开发创新推广和应用，参与各类规划业务培训及开展对外技术交流，参与国土空间规划发展战略研究；

2、参与城市基础设施现状调查统计，建立城市基础设施信息数据库，动态维护基础设施数据库；

3、负责建设项目规划前置技术认证咨询、主要技术经济指标计算、景观设计、日照分析及交通影响评价等各项技术服务；

4、参与多规合一信息平台新技术与国土空间规划管理融合工作；

5、承担县资质内总体规划、控制性详细规划、村庄规划、各类专业规划、产业布局规划等规划编制业务，城市设计，市政设计及规划评估；

6、负责建设项目选址、项目规划设计、项目放线定桩、规划验收等技术服务工作；

7、承担控制测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、道路与桥隧测量等资质内测绘工作；

8、完成自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县城乡规划设计院，作为县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，内设：

1、综合股

2、规划信息股

3、规划设计股

4、村镇规划股

5、规划服务中心

2022年我院决算编制范围只有本级，没有二级预、决算的单位。

（三）人员编制情况

祁东县城乡规划设计院至2022年12月31，共有编制人数56人，退休人数9人、遗补人员3人。实有编制人数和退休人数及遗补人员共计68人。

（四）2022年单位工作任务或年度计划

2022年，是深入贯彻落实党的十九大精神、全面推进乡村振兴的稳中求进之年，我们城乡规划设计院紧紧围绕县委、县政府及县自然资源局提出的各项目标任务，开拓奋进，扎实工作，齐心协力确保全面完成全年既定的目标任务。

1、贯彻县委、县政府决策，服务经济发展，全面抓好自然资源工作的落实。

2、做好重点项目服务及城乡规划设计与服务外，加大乡村振兴村庄规划服务力度。

3、突出亮点补短板，全力打造一支“能打仗、打胜仗”的规划队伍。

4、完成2021年50个行政村村庄规划的后续工作及2022年136个行政村村庄总体规划编制，明确不同需求的村庄规划编制组织类型、编制要求、组织保障、经费保障、工作进度等内容，确保总体目标完成。

二、基本支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计7574589.91元，其中：财政拨款收入7574589.91元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2022年度本年支出合计7574589.91元，其中：基本支出5799933.91元、项目支出1774656万元。  

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计7574589.91元，其中：一般公共预算财政拨款收入7574589.91元。

2022年度财政拨款支出合计7574589.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3769136.34元，社会保障和就业（类）支出563726.08元，医疗卫生与计划生育（类）支出154318.4元，住房保障（类）支出422794.56元、城乡社区（类）支出2664614.53元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出5799933.91元（含2021年征收成本返还收入），占财政拨款支出总额的76.57%，其中：

（1）工资福利支出4495823.17元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（2）商品和服务支出1304110.74元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 2、项目支出17746556元，占财政拨款支出总额的23.43%。其中一般公共服务（类）支出137000元（用于支付2021年50个行政村村庄规划编制合同费用支出）；城乡社区（类）支出1637656元（2022年136个行政村村庄规划编制按省、市、县工作安排及合同时间节点支出）。

（四）2022年度“三公”经费支出分类情况

2022年度“三公”经费支出决算为76074.3元,与2021年相比，减少886.7元，减少0.012%。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0元，其中：外事接待支出0元，国内公务接待支出0元。2022年，国内公务接待共0个批次、0人次。

3、公务用车购置及运行费支出76074.3元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出76074.3元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2022年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆（原规划服务中心二台工具皮卡车）。

三、项目支出情况

城乡规划设计院2022年专项经费支出1774656元，其中一般公共服务（类）支出137000元（用于支付2021年50个行政村村庄规划编制合同费用支出）；城乡社区（类）支出1637656元（用于2022年136个行政村村庄规划编制按省、市、县工作安排及合同时间节点支出）。

四、部门整体支出绩效情况

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算开展了自评，整体支出为7574589.91元，基本支出为5799933.91元，项目支出为1774656元，整体支出绩效目标完成率为100%，项目支出绩效目标完成率为100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了职工的工作积极性；

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率；

3、累计完成工程、用地规划设计出图750余份、3570余张，规划测绘220余次、工程规划验收20次，及时、准确的规范了规划信息平台数据的录入；

4、完成了全县2021年50个行政村村庄规划的专家评审及文本编制、完成了2022年136个行政村的规划基础调查、规划布局、初步规划设计等，通过了省、市、县总体要求；

5、规划信息公示率达到100%，有效的完成了整体工作落实，并极大提高了规划设计、测绘、工程验收等工作质量；

6、有效的完善了单位职能建设，并解决群众办事述求的持续性。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要存在的问题

财政预算资金弹性小，资金压力大。我院人员多，资金压力大，单位专业性较强，大部分的职工需要加强对专业知识的培训，所在需要资金来学习、培训、提高。

（二）下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按预算要求在祁东县党政门户网公开

七、其他需要说明的情况

无

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县城乡规划设计院   填报人：郝贵贤  电话：15973446308

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县城乡规划设计院   填报人：郝贵贤     电话：15973446308  

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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