一、部门、单位基本情况
（一）、主要职责
（1）依法履行全民有有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。
（2）负责自然资源调查监测评价。
（3）负责自然资源统一确权登记。
（4）负责自然资源和资产有偿使用工作。
（5）负责自然资源的合理开发利用。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。
（7）负责统筹国土空间生态修复。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（9）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
（10）负责地质灾害预防和治理。
（11）负责矿产资源管理工作。
（12）负责测绘地理信息管理工作。
（13）负责自然资源领域科技发展。
（14）组织实施自然资源领域行政执法工作，并对乡镇（街道）自然资源行政执法工作进行指导。
（15）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）、机构设置
祁东县自然资源局设十五个股室，即办公室（加挂信访办）、自然资源调查监测股（加挂测绘地理信息股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、规划设计股（加挂用地规划股）、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质储量股、矿业权管理股、财务审计股、人事宣教股、行政审批服务股（加挂政策法规股）。
祁东县自然资源局局属事业单位包括自然资源执法大队、信息测绘中心、土地资源事务中心、土地整治中心、不动产登记中心、征地拆迁安置中心、祁东县城乡规划设计院七个二级机构和县玉合、洪桥等24个街道乡镇国土所。
（三）、人员编制情况
祁东县自然资源局至2022年12月31日止，共有编制人数486人，退休人数119人，实有在职人数486人，退休人数119人。
二、基本支出情况
祁东县自然资源局2022年度基本支出6437.3042万元，占财政拨款支出总额的25%，其中：（1）工资福利支出5410.1848万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出950.2592万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出76.8602万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
三、项目支出情况
祁东县自然资源局2022年度项目支出19021.6156万元，其中县级专项资金18704.58万元，包括土地储备开发前期成本投入、出让土地前期成本支出、废弃矿山生态修复治理支出、耕地占补平衡土地整治项目支出、增减挂钩项目支出、国土空间规划编制支出、村庄规划编制支出、农房一体确权登记支出等；省、市级专项资金317.0317万元，包括地质灾害防治资金、废弃矿山修复治理资金及占补平衡土地整治资金。
四、部门整体支出绩效情况
2022年，全局上下在县委政府的坚强领导下，在市局的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委政府的工作部署，以最强工作执行力、最优营商环境、最实干部作风、最高人民至上理念、最硬工作措施抓落实，各项工作取得明显成效。
主要体现在：一是强化党建引领，打造清廉资源机关。二是着力发挥要素保障，助推高质量发展。全力保障项目用地；全力推进项目落地前期工作；持续推进财源建设，强化财务服务保障。三是严守耕地保护红线，确保粮食安全“生命线”。筑体系、建机制、强保障，全面发力落实“田长制”。大发动、广宣传、聚合力，全员参与争当耕地“保护神”。多形式深入发动；广角度宣传引导；全社会监督保护；建立永久基本农田保护预警机制。扎实开展耕地恢复守底线。四是加强规划统筹引领，科学编制国土空间规划。严格落实规划管控；“三线”统筹划定；村庄规划快速推进。五是严格节约集约用地，提升资源利用效率。批而未供和闲置土地处置效果明显；高效推进土地供应审批。六是提升监督执法力度，突出资源保护绿色发展。加大违法用地打击力度、加大农民乱占耕地整治、加大卫片执法工作。严格落实矿山安全监管，大力开展矿山安全监管“百日攻坚” 行动，加大对历史遗留洞采矿洞的监管力度。七是进一步优化营商环境，努力办好民生实事。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
一是耕地保护压力持续加大。随着补充耕地后备资源日趋紧张，补充耕地压力越来越大。各乡镇（街道办）耕地保护责任体系建设参差不齐，不同程度地存在制度建设不够全面，相关配套制度不够完善，工作任务和时间节点不清，存在等、靠、看思想，推行“田长制”力度有待进一步提升，各类违法占用、破坏耕地行为又屡禁不止，耕地保护形势日益严峻。
二是法律意识淡薄，执法环境不优，违法用地整改任务艰巨。源头管控不力导致后续执法成本大大增加；全县违法用地形势严峻，重大基础设施、公益性项目违法用地比例高；农村建房管理不严，建新不拆旧、乱占耕地问题依旧突出；部门配合不顺畅，案件移交难度大。
三是地质灾害防治意识差。少数职能部门和基层政府对地质灾害防治责任主体认识不强，群众防灾意识不高，人为因素引发地质灾害多（如村民切坡建房和工程建设等）。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
结合2022年度整体绩效目标完成情况，综合制定2023年度预算支出框架结构，建立项目预期绩效目标申报制，建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制，并将年度绩效评价在政务门户网站公开。
七、其他需要说明的情况
附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
3、2021年度县级专项资金绩效目标自评表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位： 填报人： 电话：
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投 入
（10分） | 预算配置
（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 4 | ||
过 程
（60分）
| 预算执行
（20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理
（40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6
| ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过 程
（60分） | 预算管理
（40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
（30分） | 职责履行
（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益
（22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 10 | ||
社会 效益 | ||||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县自然资源局 填报人：谭激扬 电话：13707475033
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
486 | 486 | |||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 80019 | 180000 | 80019 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 80019 | 180000 | 80019 | |||
项目支出： | 253184778.79 | 190216155.92 | ||||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
地质灾害防治 | 2882447.8 | |||||
生态修复项目 | 385040 | |||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
自然资源行政运行 | 8640264.3 | |||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 253184778.79 | |||||
祁东县村庄规划编制经费 | 868600 | 37000 | ||||
增减挂钩项目资金 | 77994260.95 | 176721 | ||||
国土空间规划 | 6984420 | 255540 | ||||
农房一体确权发证 | 3758499.4 | 5277138.6 | ||||
土地储备开发出让支出 | 147335479.7 | 163822524 | ||||
县级占补平衡土地整治支出 | 16243518.74 | 8456530.22 | ||||
第三次土地调查 | 1450 | |||||
田长制 | 281500 | |||||
公用经费 | 25325156.44 | 9502592.22 | ||||
其中：办公经费 | 2768571.34 | 2200000 | 2880141.67 | |||
水费、电费、差旅费 | 3577879.32 | 960000 | 1001640.8 | |||
会议费、培训费 | 87733 | 145000 | 145000 | |||
工会经费 | 2271360 | 1180000 | 1180000 | |||
印刷费、手续费、邮电费 | 518025.45 | 500000 | 528397 | |||
物业管理、维修、租赁费 | 124109.74 | 100000 | 87713.7 | |||
公务接待、劳务、委托业务费 | 11494098.83 | 650000 | 2645880.5 | |||
福利费、其他交通费、其他商品服务支出 | 4483378.76 | 228280 | 1033818. 55 | |||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | —— | |||||
厉行节约保障措施 | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
严格遵循财务管理法律法规，按照政策依据、从严从紧、合理安排支出。 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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