一、部门、单位基本情况

（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

粮市镇政府现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，粮市镇部门预算包括：机关本级预算。

（三）人员编制情况

祁东县粮市镇人民政府是正科级全额拨款单位，至2022年12月，共有编制56名，其中在职56人。另离退休人员7人。

(四) 2022年单位工作任务或年度计划

2022年是党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划关键之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。粮市镇将以“防范化解重大风险、乡村振兴、污染防治”三大攻坚战为重点，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，紧紧结合我镇实际，开展问题梳理，补齐弱项短板，进一步增强紧迫感和使命感，以更加务实的工作作风和奋发有为的精神状态，开拓奋进，扎实工作，踏踏实实干事，齐心协力攻坚，确保全面完成全年既定的各项目标任务。现将粮市镇2022年工作要点概述如下：

一是以党的十九大和习近平总书记重要讲话精神为指导，深入贯彻落实乡村振兴战略决策，以发展经济为核心，巩固传统农业产业，达到产业创收，不断激发人民群众致富的信心和共建美好家园的愿望，确保到2022年实现全面小康，共同致富；二是加快重点项目建设进度；三是进一步加快城乡基本公共工程建设，道路交通、生态治理、美丽乡村建设等方面的基本公共工程建设，大力发展农村产业，大力改善群众生产生活居住条件，增加收入，努力提升人民群众的幸福指数。

二、基本支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计1442.1096万元，其中：财政拨款收入1442.1096万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度支出总计1442.1096万元，其中：基本支出789.4841万元、项目支出652.6255万元。

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计1442.1096万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1334.3399万元，政府性基金拨款收入95.2341万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.1656，其他收入12.37万元。

2022年度财政拨款支出合计1442.1096万元，其中：一般公共服务支出727.4122万元,公共安全支出5.5055万元，教育支4.9638万元，科学技术支出,42.5279万元，文化旅游体充与传媒支出5万元，社会保障和就业支出98.0202万元，卫生健康支出56.9462万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出168.3141万元，农林水支出224.9312万元，交通运输支出11.64万元，自然资源海洋气象等支出13万元，住房保障支出63.3129万元，国有资本经营预算支出0.1656万元，其他支出12.37万元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出789.4841万元

其中：（1）工资福利支出682.8312万元，其中：基本工资247.5279万元、津贴补贴115.9841万元、奖金97.1468万元、绩效工资84.1046万元、基本养老保险缴费30万元、职业年金28.7764万元、职工基本医疗保险缴费26.5554万元、其他社会保障2.2331万元、住房公积金43.3129万元、其他工资福利支出7.19万元；（2）商品和服务支出94.0909万元，包括其中：办公经费8万元、印刷费13.26万元、维修费5万元、专用材料费2万元、水费3万元、电费1.5万元、差旅费8万元、会议费10万元、培训费9万元、公务接待费5万元、委托业务费12.37万元、其他交通费15.4654万元其他商品服务支出1.4955万元；（3）对个人和家庭补助支出12.562万元，包括抚恤金4.569万元、生活补助7.333万元、生活补助0.66万元。

 2、项目资金总支出652.6255万元。

其中：

一般公共服务支出96.0149万元、公共安全支出  5万元、科学技术支出42.3279万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出34.6748万元、卫生健康支出27.53万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出164.3411万元、农林水支出224.9312万元。交通运输支出11.64万元、自然资源海洋气象等支出13万元、住房保障支出20万元、国有资本经营预算支出0.1656万元。

（四）2022年度“三公”经费支出分类情况

2021年度“三公”经费支出决算为5万元。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出 5万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出5万元。202年，国内公务接待共50个批次、250人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出 0 万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出 0万元。2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、部门整体支出绩效情况

粮市镇政府2022年度部门整体支出1442.1096万元，其中单位基本支出789.4841万元、项目支出652.6255万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2022年我镇居民巩固脱贫致富，加快全面向小康迈进的乡村振兴步伐，使人民群众感受到党和政府的温暖。

4、加快了重点项目建设进度，尤其是区域内及工业园园区重点项目征地拆迁工作。

5、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

6、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的情况（略）。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1．绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

　　2．绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　3．因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

　　（二）整改措施

　　1．细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分95分。

2、将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

3、按规定于6月17日前进行公开

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：粮市镇人民政府     填报人：唐欢欢     电话： 19918480152

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：粮市镇人民政府     填报人：唐欢欢      电话：19918480152

说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。

附件2：

2022年财政专项资金支出绩效自评报告

一、 项目基本情况

粮市镇位于祁东县085县道旁，下辖7个行政村、1个社区；总面积56平方公里，现户籍人口2.1万人。

二、项目概况

粮市镇2022年度主要项目为森林防火、疫情防控等支出、基层党政机关维修维护资金、平安乡村摄像头建设奖补资金、纪委、武装部经费、秀美乡村建设资金、财政所经费、非税补助经费、2021年农培培训、退休老干补助、2020年度平安建设奖金、底线工作经费、政府商品流通资金、鑫安村新农村建设、樟树村基础设施建设、反电诈经费、禁毒工作经费、房屋建筑和市政设施普查费、2021年乡镇及街道办事处信访维稳经费、2021年国家基层科普行动计划专项资金、文化站建设、乡镇社保基金追缴工作经费、敬老院建设资金、就业补助资金、退伍优待金、鑫安环境整治项目、亮化工程、粮市镇22年移民后扶资金、农业产业发展和农村基础设施建设资金、乡村振兴资金驻村队员工作经费、2019年-2021年农村户厕改造资金、耕地恢复项目资金、土地增减挂钩项目、河长制工作经费、污水处理工作经费、2021年中央财政动物防疫经费、2021年农业一化四体系与三产融合资金鑫安村油茶基地、粮市村新农村建设资金、鑫安村新农村建设资金、水利建设项目资金、2021年农村人居环境整治常态化保洁工作经费、农业生产发展水利配套设施、2021年乡村振兴统筹整合使用财政涉农资金、公益性奖补项目资金、村级转移运转经费、茶塘村村集体经济发展壮大项目资金、农业产业发展和农村基础设施建设资金、乡村公路养护资金、签单员工资、市级建设资金、自然资源局乡村振兴资金赤松亭村、公租房建设、国有企业退休人员社会化管理补助性支出，总支出652.6255万元。

其主要分类支出为：

（1）一般公共服务支出96.0149万元

（2）公共安全支出  5万元

（3）科学技术支出42.3279万元

（4）文化旅游体育与传媒支出5万元

（5）社会保障和就业支出34.6748万元

（6）卫生健康支出27.53万元

（7）节能环保支出8万元。

（8）城乡社区支出164.3411万元。

（9）农林水支出224.9312万元。

（10）交通运输支出11.64万元。

（11）自然资源海洋气象等支出13万元。

（12）住房保障支出20万元。

（13）国有资本经营预算支出0.1656万元。

三、项目资金使用及管理情况

该项目资金由县财政局零余额户管理，粮市镇政府主要负责监督、检查项目工程建设质量、进度。其付款程序大致是：镇财政所在县财政安排的专项资金指标到位后进行计划申请，县局科室审核同意后再进行支付申请，县局审批后方可完成财政直接支付。

该项目立项依据充分，有规范资金管理办法；且项目资金于12月前按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用合符规定，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

四、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

年初，我镇党委政府成立了由分管财税的领导负责、纪检、财政所、农业服务中心、社会事务办中心等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：

项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。

一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。

一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。

“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。

“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。

在项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。年末，对项目年度预算目标、绩效指标进行汇总、分析，力争绩效考核评分达到95分以上。

五、项目绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。资金于2022年12月份前全部到位，末影响项目实施，但稍有迟缓。

2、项目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3、项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2、项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目绩效情况分析

2022年来，由于镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。

投入目标完成情况：县财政2022年度拨入项目资金652.6255万元；

产出目标完成情况：粮市镇财政2022年度实际支付项目资金652.6255万元，目标支出完成率100%。

效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。居民的满意度与幸福感显著增强；道路改造及配套基础设施基本完成，交通条件与街道景观得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。

（四）项目经济性分析

1.项目成本（预算）控制情况

根据年初财政预算，所有项目成本都严格控制在预算内开支，杜绝超支。

2.项目成本（预算）节约情况

   2022年申报项目与上级核定项目金额有一定的差距，我镇及时调整方案，合理规划项目资金，不足部分通过自筹解决，确保项目顺利施工，按期完成。

（五）项目的效率性分析

1.项目的实施进度

在财政预算范围内，根据工作完成情况开支，项目资金现已完成拨付100%。

2.项目完成质量

所有项目经过相关部门验收，超30万以上的项目通过财评都已进行验收，现如数如质验收合格后拨付资金。

（六）项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度

各项目均按合同如期完成，没有造成拖延工期现象。

2.项目实施对经济和社会的影响

    改善了农田水利基础设施，美化了乡村环境，促进农村经济结构的优化，提高了镇村自我发展的能力，提供了农民参与村内公共事务的讨论与决策的机会，为人们的居住、生活、出行提供了优良的环境和便利条件，促进农村社会的全面发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，自评分94分。

绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

严格按照省市县有关文件制定预算，按规定内容及时公开预算决算信息。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

下一步，我镇将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循"实事求是、尊重客观、力求精准"的原则，努力使项目资金落到实处，加快我镇的发展步伐，做好群众满意的基层工作。

建议资金投入不大的项目从简评价。

八、其他需说明的问题（无）

附表3：2022年财政专项资金支出绩效评价评分表

附表4：2022年度县级专项资金绩效目标自评表

附表3：

2022年财政专项资金支出绩效评价评分表

主管单位：粮市镇人民政府         填报人：唐欢欢       电话：19918480152  

附表4：

2022年度县级专项资金绩效目标自评表

2023年祁东县粮市镇人民政府部门整体支出绩效目标表（1）

附件下载：