一、部门基本情况
（一）主要职责
祁东县园林绿化所是我县的城市园林绿化主管部门，为副科级财政全额拨款事业单位，隶属县城市管理和综合执法局管理。主要职能职责：1、负责国家省市县关于城市园林绿化方针政策、法律法规的实施。2、负责县城规划区内公共绿地及绿化设施的养护管理。3、负责新、改、扩建工程项目附属绿化指标的审查与园林工程的质量监督。4、受县城市管理和综合执法局委托，依法查处县城规划区内破坏绿化、改变绿化规划用地性质和不按规划进行绿化的行为；承办砍伐与移植城市树木许可、临时占用绿地许可和迁移古树名木许可组织开展城市义务植树活动。5、指导并监督县城各单位小区庭院绿化管理工作。6、负责鼎山公园山林（面积300公顷）的防火、防盗、防葬和维护公园秩序卫生等工作。7、承担县城市管理和综合执法局交办的其他工作。
（二）机构设置
根据职责，祁东县园林绿化所内设6个股室。分别为：
1、办公室
负责上呈下达、党务、文秘、宣传、接待、档案、公车管理等工作；负责政工人事、信访、计划生育、疫情防控等工作；负责重大节日庆典或活动营造喜庆、摆花等计划和实施工作；负责督查单位院内的卫生工作；负责做好其他中心工作。
2、财务室
负责单位的财务管理工作；负责单位生产生活资料、苗木花卉等物资采购和油料管理工作；负责单位人员工资发放、五险二金结算；负责单位的统计报表，承担与相关单位的财务衔接工作；负责单位财务支出的审核。
3、建设股
负责街心公园、洪河纪念塔公园等场所内设施设备维护及督查卫生保洁工作；负责苗圃管理工作；负责建设工程附属绿化项目的设计方案审查和验收备案工作；负责做好其它中心工作。
4、管理股
负责县城区内园林绿化行政执法工作，对乱砍滥伐街道树木和乱占绿地、毁绿等违法违规行为及时查处，对在街道树木上乱吊乱挂行为及时制止和清理；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，工程建设涉及绿地、树木审批等行政许可工作；负责县城区内园林绿化工程项目全过程质量安全监督管理、新建公共绿化项目养护管理移交等工作；负责街道行道树和绿地浇水，浇水车、随车吊日常管理和维护工作；负责行道树补植修枝工作；负责做好其它中心工作。
5、生产股
负责县城区内公共绿地养护和管理工作，包括整形修剪、施肥、病虫害防治、松土除草、补植、绿地防护、安全保护等工作；负责做好其它中心工作。
6、保卫股
负责鼎山风景区防灭火和安保工作，杜绝一切盗伐、开荒行为，严厉制止在景区内葬坟、取土、倾倒垃圾、破坏环境等行为；负责协助永昌中队制止和查处景区内乱摆摊点等行为；负责鼎山风景区开设森林防火隔离带和苗木补植工作；负责督查鼎山公园内卫生保洁工作；负责单位院内安保工作；负责做好其它中心工作。
（三）人员编制情况
祁东县园林绿化所核定编制人数53名，现有实际在编人员36人，离退休人员22人。
二、2022年度完成的主要工作任务
（一）园林绿化养护
为维持植物健壮生长，巩固和提高绿化建设成果，根据全年季节变化，对管辖范围内的37978株行道树修剪整形、刷白灰、病虫害防治，对294906㎡街道附属绿地和193240㎡公园广场绿地植物进行整形修剪、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、松土除草、及绿地防护、绿地清理、附属设施维护、景观水体维护等日常养护。
（二）园林绿化建设
（1）鼎山风景区自行车赛道KO+OO-K1+60西线森林防火通道建设。在上年完成路基土石方工程、水沟工程、涵管工程、挡土墙工程及砖砌沉沙井工程基础上，今年完成了路面硬化和铺沥青1160m。
（2）行道树补植。补植新植街道行道树350株。
（3）绿化带补植。在街道绿化带公园绿地补植灌木花卉1500㎡，铺种草皮18600㎡，在鼎山公园栽植树木320株。
（4）绿化池麻石缘石校正和护砌。对南山大道、祁丰大道、永昌大道、曙光路、星洪大道及星安路等13条道路部分地段的绿化池麻石缘石进行校正和护砌，校正街道绿化池缘石1400m，新砌900m。
（三）园林绿化管理
对县城行道树、街道绿地和公园广场绿地每天例行巡查，对损坏树木花草和乱占绿地等损绿毁绿违法违规行为及时处理，对在街道树木上乱吊乱挂行为及时制止和清理，查处毁坏行道树和绿地行为5起，清理菜地18处，面积500㎡。
（四）鼎山公园街心公园洪河公路纪念公园日常维护管理
今年7月中旬至11月中旬，我县遭遇严重干旱，鼎山森林防火形势非常严峻，为了鼎山森林的绝对安全，园林所组织全体干部职工“二班倒”值守，对鼎山公园面积300公顷山林每天例行巡查，防火、防盗、防葬和公园秩序、卫生维护，劝导入园人员遵守公共秩序、爱护公共设施、保持环境卫生、不损绿毁绿，通过全所干部职工的共同努力，制止了在景区内取土、倾倒垃圾、破坏环境等行为，杜绝了在景区内葬坟、盗伐、开荒行为，鼎山公园景区内没有发生一次火情。对街心公园、洪河公路纪念公园加强管理维护，及时制止园内乱摆摊点等行为，劝导入园人员遵守公共秩序、爱护公共设施、保持环境卫生、不损绿毁绿。
（五）文明城市创建补短板工作
在鼎山公园、街心公园等地公园广场绿化带内安装遵德守礼提示牌28块；在鼎山公园和街心公园内各建设一个学雷锋便民服务站、一个母婴室，提供雨伞、茶水、药品、盲杖等便民物品和母婴用品；在鼎山公园、街心公园等地安装公益广告牌公益景观小品2座；县城内行道树遮挡路灯树枝修剪6200株；清理清运南山大道、祁丰大道、人民广场等地绿化带内垃圾杂物，面积33000㎡，垃圾600吨；修缮高铁站绿化广场歇息台，铺砌PC透水砖512.76㎡、安装花岗岩靠背椅34条、砌筑麻石树池石86.4m、麻石缘石184.68m、铺贴台阶火烧板3.78㎡。
（六）营造节日气氛，摆放鲜花
喜迎春节，人民广场、高铁站、天洞源、黄花公园旁隧道两边摆放鲜花82000株，“五.一”“十.一”在人民广场设置花坛，摆放鲜花46000株。
（七）基层党建工作
一是做好党员思想教育工作。结合工作实际，及时了解支部党员的思想状况，建立和落实思想情况分析、谈心谈话制度。发扬理论联系实际的学风，统筹安排，狠抓落实，把理论学习的成果转化为增强党员的凝聚力、执行力、服务力。积极开展主题党日活动，组织全体党员干部观看了反腐倡廉教育警示教育片，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。开展了学习党的二十大精神、重温入党誓词、撰写心得体会活动，坚定了党员干部的革命理想信念，激发了党员的工作热情，为园林绿化事业发展提供了强大的精神动力。二是加强组织建设。制定了党建工作计划、“三会一课”制度、民主评议党员制度、组织发展等工作制度，保证了党建工作顺利开展。加强对党员主动缴纳党费的宣传教育，及时核定党费收缴基数，保证党费及时足额上交。“春节”、“七.一”对家庭有困难的党员、干部职工进行走访慰问，了解家庭情况和思想状况，给他们送去组织的关怀和节日祝福。三是开展衡阳群众志愿者服务活动。倡导市民维护公共场所文明、自觉遵守道德规范，抵制不文明行为。四是助力乡村振兴。在经费紧张的情况下，拨付二万元支持祥和村建设，利用本单位专业技术，再援助祥和村价值二万多元花卉苗木用于绿化建设。
三、部门整体支出情况
（一）2022年度收入支出决算总体情况
2022年度收入总计11,852,491.63元，其中：财政拨款收入11,681,103.13元，事业收入0元，其他收入171,388.50元。
2022年度本年支出合计11,852,491.63元。其中：基本支出3,969,688.49元，项目支出7,711,414.64元，其他资金支出171,388.50元。
（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金）
2022年年度财政拨款收入合计11,681,103.13元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,068,727.36元； 政府性基金预算财政拨款收入 4,612,375.77元。
2022年度财政拨款支出合计11,681,103.13元，其中：一般公共预算财政拨款支出7,068,727.36 元。政府性基金预算财政拨款支出4,612,375.77元。
（三）2022年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出3,969,688.49元，占财政拨款支出总额的34%，其中：（1）工资福利支出3,588,923.49元，包括基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出； （2）商品和服务支出359,240元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出； （3）对个人和家庭补助地出 21,525 元，包括抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出3,099,038.87元，占财政拨款支出总额的27%。
3、政府性基金预算财政拨款支出4,612,375.77元，占财政拨款支出总额的39% 。
（四）2022年度“三公”经费支出分类情况
2022年度“三公”经费支出决算为0元。
1、公务接待费支出0元。其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0元。
2、公务用车购置及运行费支出0元，其中：公务用车购置支出0元，公务用车运行支出0元。
四、财务及资金管理情况
本单位严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。
五、部门整体支出绩效评价情况
2022年面对严峻复杂的国内外环境、不断加大的经济下行压力和艰巨繁重的发展改革任务，本单位干部职工主动适应新常态，妥善应对多重挑战，圆满完成了年度各项目标任务。根据祁东县财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》，本单位对整体支出进行了绩效自评，根据《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分95分，部门整体支出绩效为"优"，具体打分情况见附件。
六、存在的主要问题
（一）、园林绿化规划设计未能参与，县城绿线管理、园林绿化工程建设管理等园林绿化法规规章制度未健全，未能有效行使园林绿化行业管理职责。
（二）、县城绿地系统专项规划尚未编制，严重制约县城绿线划定和管理。
（三）、老城区公园绿地严重不足，绿地分布不均衡。新城区有规划新的公园，但仅建设了黄花公园，社区公园、小区和街道游园很少。公园绿化档次不高，配套设施不完善。县城道路绿地达标率对照《城市绿线划定技术规范》（GB/T 51163-2016）相关标准要求还存在差距。
（四）、近几年来接收养护的公共绿化项目建设方未补种整改到位。
（五）、园林绿化所专业技术人才和专业管理人才不足。我所核定编制人数为53人，实际在编人员只有36人，完全有空间吸纳专业人才。
（六）、工作经费无保障且缺口较大。养护经费未列入年度的财政综合预算，以往都是从城乡社区事务经费中解决，经费缺口较大。园林养护机械严重短缺，影响工作效率和园林养护质量。
（七）、还存在损绿毁绿现象。特别是一些职能部门在新建、扩建、改建工程时乱砍乱伐树木、违规占用绿地等随意破坏绿化成果行为时有发生。
七、改进措施
1、加强学习和培训，年初制定学习和培训计划，定期在本单位自行开展新制度、新法规学习、培训。
2、出去调研考察，学习一些先进新技术、多培养一些专业技术人员。
3、争取政府加大园林绿化资金投入，在财政预算中专门列项“城市园林绿化建设和维护资金”，有效保障园林绿化建设、专业化精细化养护管理及相关人员经费。园林绿化养护资金与各类城市绿地总量相适应且不低于湖南省园林绿化养护管理定额标准。要确保园林绿化生产用车机具满足因县城区不断扩大，园林绿化养护范围不断扩大的需要。
4、加强预算的约束力，细化预算编制工作。
进一步加强单位各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据《祁东县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2023〕 23号）文件，我所召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
祁东县园林绿化所
2023年3月28号
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县园林绿化所 填报人：刘文华 电话：13975462872
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过程 （60分）
| 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 4 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 7 | |||
过程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 | ||
社会 效益 | 5 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
合计 | 95 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县园林绿化所 填报人：刘文华 电话：13975462872
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
53 | 36 | 68% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 0 | 0 | 0 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | ||||||
项目支出： | 4,030,068.06 | 500,000 | 3,099,038.87 | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 748,625.42 | 374,400 | 359,240 | |||
其中：办公经费 | ||||||
水费、电费、差旅费 | ||||||
会议费、培训费 | ||||||
…… | ||||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。
附件2：
2022年祁东县县城绿化养护费用绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
祁东县县城规划区内所有公共园林绿化养护、杀虫、修枝、除草、施肥、日常管护及重大节日摆花等费用。
（二）项目绩效目标
加大绿化管养工作力度，加强绿化肓区增绿补绿、见缝插绿，见土植绿；加强缺塘死树及生长不良植物的更换补植，充分展现绿化美化整体景观；强化旱季植物浇灌、修枝整形、病虫害防治、绿地保洁等措施，确保植物健壮生长。
1、完成县城公园绿地28万平米面积的日常园林绿化养护。
2、完成县城街道行道树3.7万株的日常园林绿化养护。
3、完成全年3次的重大节假日人民广场、高铁站前广场摆花。
4、树木保存率96%，树木生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死。
5、绿篱覆盖率96%，做到基本无枯死株、无明显缺株。篱下无杂草，整齐美观。
6、病虫害危害株率小于5%，无明显有害生物危害状。
7、绿化养护管理得当，在创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动、科普教育等场所，美化城市，改善人们的生活环境等方面，成效较好。
8、社会公众满意度达到95%及以上。根据调查问卷内容，选取社会公众，进行随机抽样调查。将调查结果归纳汇总，然后进行加权平均，得出满意度总分。
二、项目单位绩效报告情况
(一)项目的组织管理情况
祁东县县城规划区内所有公共园林日常管理费用严格按照祁东县国有资产投资审计中心的标准及各方面要求实施。
（二）项目财务管理状况
2022年公共园林绿化养护财政计划核拨数为430万元，截至12月底实际拨款及支出为300万元，包括园林绿化养护、杀虫、修枝、除草、施肥、设施维护、日常管护、重大节日摆花、工人工资等费用。财政计划核拨数未全额实际拨至单位。
三、绩效评价工作情况
(一）项目绩效评价工作开展情况
在实施城区公共绿地管护工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的城区绿化管护方案并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每月园林所提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。
（二）项目绩效目标完成情况
根据相关文件要求，祁东县园林绿化所绩效自评小组遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合法，组织完成了对本项目支出绩效评价工作。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标（预期实现的效益）均完成较好。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
2022年公共园林绿化养护财政计划核拨数为430万元，截至12月底实际拨款及支出为300万元。包括园林绿化养护、杀虫、修枝、除草、施肥、设施维护、日常管护、重大节日摆花、工人工资等费用。
三、项目绩效目标分析
(一）项目绩效评价工作开展情况
在实施城区公共绿地管护工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的城区绿化管护方案并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每月园林所提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。
（二）项目绩效目标完成情况
根据相关文件要求，祁东县园林绿化所绩效自评小组遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合法，组织完成了对本项目支出绩效评价工作。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标（预期实现的效益）均完成较好。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要存在的问题：
1、绿化养护资金不足。绿化养护资金全部由政府投资，资金来源渠道单一，养护经费不能按财政计划核拨数拨款，投入不足。
2、园林绿化设计上缺乏创新。园林绿化不仅仅是简单的栽树种草，还应体现本地文化特色，使城市通过景观展现独有的城市象征。
3、受到人为的影响较大。如建筑垃圾、土壤透气性差、肥水缺乏、生长空间狭小、绿化密植、同种植物过多等，造成各类病虫害集中发生，导致了各类园林植物的生长势变弱，抗逆性降低。
4、公民环保意识淡薄。许多人总有“事不关己高高挂起”的思想。认为绿化是绿化单位的事情，和自己没有关系，只要自己舒服了，随意践踏草坪、随意折断疏枝、绿地乱扔垃圾等现象时有发生。
（二）为了更好地开展绿化养护工作，促进绿化养护质量和水平的提升，提出以下几点建议：
1、实施分组管理考核制度。加强对管理考核结果的奖惩力度，扎实抓好考核工作，成立领导小组分工专人负责考核工作，相对固定巡视人员。参加检查的工作人员要认真履行职责，秉公办事，严格按照考核标准考核、打分。
2、提升精细化管养水平。各片区管养的绿化养护设施，必须采取责任到人，明确养管范围，不能出现无人管理现象；做到熟知植物生长势，保存存活率，植物修剪，植物病害防治，花卉（摆花），绿地卫生，园林设施等。
3加强多样化宣传教育。设立宣传车，悬挂宣传标语口号，设立咨询台传播园林科普知识；利用电视台、电台、报刊等各类新闻媒介进行宣传；对破坏绿化成果的典型案例进行曝光，同时，要公开举报电话，加强社会监督。
附表3：
2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
主管单位：祁东县园林绿化所 填报人：刘文华 电话：13975462872
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 2 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 | ||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 3 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 2 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 4 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 6 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2021年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 10 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 7 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 5 | ||
评价得分 | 95 | |||||
评价等次 | ||||||
说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
附表4：
2022年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：祁东县园林绿化所 填报人： 刘文华 电话：13975462872 | |||||||
专项资金名称 | 县城绿化养护费 | 负责人 及电话 | |||||
县级主管部门 | 县城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 园林绿化所 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
年度资金总额 | 430万 | 300万 | 70% | ||||
其中：中央、省、市级补助 | |||||||
县级资金 | 430万 | 300万 | 70% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产出 指标 | 数量指标 | 完成县城公园绿地的日常园林绿化养护 | 28万平方米 | 28万平方米 | |||
完成县城街道行道树的日常园林绿化养护 | 3.7万珠 | 3.7万珠 | |||||
完成全年重大节假日人民广场、高铁站前广场摆花 | 3次 | 3次 | |||||
质量指标 | 完善植物补栽、修剪、设备设施完善工作 | 96% | 96% | ||||
及时清理垃圾杂物和各类杂草，杂草高度控制在6CM以下，不影响景观效果，整洁，无垃圾 | 96% | 96% | |||||
时效指标 | 优化道路绿化环境、营造良好出行景观 | 及时维护 | 及时维护 | ||||
成本指标 | 管护经费 | 430万 | 300万 | ||||
…… | |||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 设施完好率 | 96% | 96% | |||
树木存活率 | 98% | 98% | |||||
绩效 指标 | 效益 指标 | 生态效益 指标 | 县城绿地覆盖率 | 92% | 92% | ||
可持续影响指标 | 整体景观效果良好，提升城市形象 | 提升 | 提升 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 96% | 96% | |||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | |||||||
附件2：
2022年祁东县县城专用材料燃料绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
祁东县县城规划区内所有公共园林通过购买园林生产工具、设备、燃油等，保证园林各项工作的正常开展及运行。
（二）项目绩效目标
根据2022年预算要求，提高养护质量，巩固绿化成果。
1、完成购买生产工具及燃料，满足园林维护绿化要求。
2、绿地养护管理及绿地整洁合格率达到96%。
3、生产用车正常运转率达到96%。
4、及时完成管理养护保洁及车辆运转。
5、间接助力经济发展，促进县城旅游发展。
6、社会公众满意度达到96%。根据调查问卷内容，选取社会公众，进行随机抽样调查。将调查结果归纳汇总，然后进行加权平均，得出满意度总分。
三、项目单位绩效报告情况
(一)项目的组织管理情况
祁东县县城规划区内所有公共园林专用材料燃料严格按照专项经费的执行标准及各方面要求实施。
（二）项目财务管理状况
2022年专用材料燃料财政计划核拨数为50万元，截至12月底实际拨款及支出为50万元，包括购买园林生产工具、设备、燃油等，保证园林各项工作的正常开展及运行。
三、绩效评价工作情况
(一）项目绩效评价工作开展情况
在实施城区公共绿地管护工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的城区绿化管护方案并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每月园林所提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。
（二）项目绩效目标完成情况
根据项目完成质量、时效、成本情况，对照项目计划，已完成项目计划。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标（预期实现的效益）均完成较好，绩效自评综合得分96分，具体详见《2022年财政专项（专用材料燃料）资金支出绩效评分评价表》。
四、绩效评价指标分析情况
一、项目资金到位情况分析
2022年专用材料燃料财政计划核拨数为50万元，截至12月底实际拨款及支出为50万元。
二、项目绩效目标分析
(一）项目绩效评价工作开展情况
在实施城区公共绿地管护工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的城区绿化管护方案并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每月园林所提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。
（二）项目绩效目标完成情况
根据相关文件要求，祁东县园林绿化所绩效自评小组遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合法，组织完成了对本项目支出绩效评价工作。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标（预期实现的效益）均完成较好。
附表3：
2022年财政专项（专用材料燃料）资金支出绩效 评价评分表
主管单位：祁东县园林绿化所 填报人：刘文华 电话：13975462872
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 2 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 | ||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 3 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 5 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 6 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2021年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 9 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 7 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 5 | ||
评价得分 | 96 | |||||
评价等次 | ||||||
说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
附表4：
2022年度县级专用材料燃料绩效目标自评表
填报单位：祁东县园林绿化所 填报人：刘文华 电话：13975462872 | |||||||
专项资金名称 | 县城绿化养护费 | 负责人 及电话 | |||||
县级主管部门 | 县城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 园林绿化所 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
年度资金总额 | 50万 | 50万 | 100% | ||||
其中：中央、省、市级补助 | |||||||
县级资金 | 50万 | 50万 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产出 指标 | 数量指标 | 完成购买生产工具 | 24万 | 24万 | |||
完成购买燃料 | 26万 | 26万 | |||||
质量指标 | 绿地养护管理及绿地整洁合格率 | 96% | 96% | ||||
生产用车正常运转率 | 96% | 96% | |||||
时效指标 | 及时完成管理养护保洁及车辆运转 | 及时维护 | 及时维护 | ||||
成本指标 | 材料燃料费 | 50万 | 50万 | ||||
…… | |||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 间接助力经济发展 | 提升 | 提升 | |||
绩效 指标 | 效益 指标 | 生态效益 指标 | 确保良好的市容市貌 | 提升 | 提升 | ||
可持续影响指标 | 改善城市环境 | 提升 | 提升 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 96% | 96% | |||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | |||||||
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