一、部门基本情况
（一）部门职能
祁东县农村公路服务所下设5个股、室，包括：办公室、财务股、计划统计股、养护管理股和工程建设股。
1、办公室
组织协调所机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责所务会、所长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。
2、财务股
负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作。
3、计划统计股
负责编制全县农村公路的发展规划和年度计划；负责农村公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。
4、养护股
负责全县农村公路的日常养护、管理及大中修工程。
5、工程建设股
负责农村公路重点新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量监理工作。
（二）人员编制情况
本所是正股级全额拨款单位。至2022年12月，共有编制40名，实有人数41人，其中在职26人、离退休15人。
二、基本支出情况
2022年度基本支出292.440483万元，占财政拨款支出总额的5.42%，其中：
（1）工资福利支出277.237115万元，包括：基本工资118.760596万元、奖金23.2877万元、绩效工资36.38024万元、机关事业单位基本养老保险费25.862672万元、职工基本医疗保险缴费10.962万元、其他社会保障缴费1.034507万元、住房公积金50.3862万元、其他工资福利支出5.88万元。
（2）商品和服务支出24万元，其中包括：办公费7.32278万元、印刷费0.5328万元、电费4万元、水费1万元、差旅费4.88492万元、维修（护）费0.1万元、工会经费4.6265万元、其他交通费用1.533万元。
三、项目支出情况
2022年度项目支出5098.287314万元，占财政拨款支出总额的94.58%，其中：
（一）2022年度县级专项资金支出情况
省县道日常养护资金366万元（实际用于农村公路养护工程转移支付），七星岭隧道电费及养护费10万元。
（二）县级专项资金以外的其他项目支出情况
安防：2019年第一批普通国省道安防工程补助资金120.821964万、2020年第一批农村公路安防工程补助资金589万、步云桥杳湖山公路安全防护栏及附属配套设施工程款182.62万、2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（农村公路安防工程补助资金）265万、2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路安防工程337万元、提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算用于农村公路安防工程135万。
农村公路改建：从收回的存量资金中安排农村公路建设资金200万、2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（农村公路建设补助资金）212.857万、2021年第一批新增一般债券项目安排自然村通水泥（沥青）路77万、湖南省财政厅关于预拨2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分）的通知429.362万、提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（2020年第一批危隧改造补助资金）48万（七星岭隧道提质改造）、2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）183万。
日常养护：2021年第五批交通运输事业发展专项补助资金－－2021年农村公路日常养护省补助资金38.47381万、2021年农村公路养护市级补助资金（市级）63.5万、2021年第二批农村公路养护市级补助资金110.5万、农村公路日常养护市级配套资金213万、提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算221万。
危桥改造：2019年第二批交通运输事业发展专项资金－－2016年县乡道危桥改造129.6888万。
养护工程：(2021年政府性基金预算）农村公路大中修基金39万、（2021年年初预算）提前预拨乡村道大中修55万、2021年车辆购置税收入补助地方资金（第六批）20万、从2021年收回的存量资金中安排农村公路顽瘴痼疾隐患处治资金194.2349万。
自然村通水泥路：2021年第三批新增一般债券安排农村道路建设91.6172万、（2021年年初预算）提前预拨自然村通水泥路建设资金78.8395万、2021年第三批新增一般债券安排农村道路建设634.7982万。
四、部门整体支出绩效情况
祁东县农村公路服务所2022年度部门整体支出5390.727797万元，其中：基本支出292.440483万元，基本支出支出完成率100%；项目支出5098.287314万元，项目支出支出完成率100%。
产出和效益情况：
1、保障了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、公路建设养护方面：窄路加宽项目、重要县乡道和断头路项目的实施，农村道路的建设，有效地促进农村的人居环境整治工作，对推动全县农村交通运输网络的完善，农村路网结构的优化具有不可估量的作用，使得道路利用率和运营效率大幅提高，极大地改善了百姓出行，服务了民生，有力推动了农村产业化发展，将“交通+电商”打造成为促进农业增效、农民增收的富民产业。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
在资金使用过程中，项目支出需求与额度安排不协调，存在一些资金跨年度支付的情况。在今后的工作中需进一步加强项目的组织实施和资金管理，根据资金安排及时调整项目实施计划，进一步提高资金的使用效率。
整改措施：
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评拟公开在祁东门户网站上。
七、其他需要说明的情况
无
附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表
2、部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县农村公路服务所 填报人：蒋涛 电话：13575286062
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过程 （60分）
| 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 6 | |||
过程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 | ||
社会 效益 | 4 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 | ||
合计 | 94 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县农村公路服务所 填报人：蒋涛 电话：13575286062
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
40 | 26 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 0 | 0 | 0 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | ||||||
项目支出： | 68020092.9 | 50982873.14 | 50982873.14 | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) | 64700092.9 | 47092883.94 | 47092883.94 | |||
农村公路养护 | 11190400.9 | 12578821.1 | 12578821.1 | |||
农村公路建设 | 53509692 | 34514062.84 | 34514062.84 | |||
2、运行维护专项(一个项目一行) | 229989.2 | 229989.2 | ||||
从存量资金安排农村公路建设资金 | 200000 | 200000 | ||||
国有资产处置税款 | 29989.2 | 29989.2 | ||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 3320000 | 3660000 | 3660000 | |||
县省道日常养护 | 3320000 | |||||
农村公路养护工程转移支付 | 3660000 | 3660000 | ||||
公用经费 | 832436.2 | 240000 | 240000 | |||
其中：办公经费 | 59543 | 4.5000 | 4.5000 | |||
水费、电费、差旅费 | 118626 | 100000 | 100000 | |||
会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 654267.2 | 95000 | 95000 | |||
政府采购金额 | —— | 0 | 0 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 2684404.83 | 2684404.83 | |||
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | |||
厉行节约保障措施 | 0 | 0 | 0 | |||
无 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2022年财政专项资金支出绩效自评报告
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件