一、部门、单位基本情况
1.部门职责
（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（三）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护森林防火工作。
（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（七）支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。
（八）完成上级政府交办的其它事项。
2.机构设置情况
步云桥镇机关设9个内设机构：党建办公室，党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安和应急管理办公室，自然资源和生态环境办公室，纪委监察办公室，武装部及人大办公室。
步云桥党政管理设4个事业机构：政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队。
3.人员编制情况
祁东县步云桥镇人民政府是正科级全额拨款公务员单位。至2022年12月，共有编制127人，其中行政编制48人，事业编制78人，工勤编1人。在职人员共85个，行政人员27人，事业人员58人，离退休38人。
二、基本支出情况
1.部门预算收支情况
2022年收入预算数836.31万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022年支出预算836.31万元，全部为一般公共预算拨款支出。
2.2022年度收入支出决算总体情况:
步云桥镇人民政府2022年财政拨款收入总计3290.42万元。其中：一般公共预算财政拨款3010.04万元;政府性基金预算财政拨款238.56万元；其他收入40.97万元。步云桥镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出3290.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出981.65万元；公共安全支出21.43万元；科学技术支出32.34万元；文化旅游体育与传媒支出219.13万元；社会保障和就业支出214.90万元；卫生健康支出51.07万元；节能环保支出10万元；城乡社区支出466.18万元；农林水支出936.51万元；交通运输支出7万元；十四、资源勘探工业信息支出10万元；住房保障支出205.37万元；国有资本经营预算支出0.85万元；灾害防治及应急管理支出88万元；其他支出45.97万元。
3.支出分类情况
预算基本支出836.31万元。2022年工资福利支出预算为723.23万元，具体包括：基本工资289.52万元、津贴补贴105.76万元、绩效及奖金151.41万元、机关事业单位基本养老保险77.94万元、医疗保险35.96万元、工伤保险3.12万元、住房公积金58.45万元；其他工资福利支出1.08万元。2022年一般商品和服务支出预算为113.08万元，具体包括：办公费47万元、印刷费9.48万元、差旅费10万元、会议费3元、培训费6万元、公务接待费5万元、咨询费5万元、维修（护）费10万;其他交通费15万元其他商品和服务支出2.6万
4.“三公”经费情况
步云桥镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算数为5万元。
三、项目支出情况
1. 2022年度一般公共预算财政拨款支出3290.42万元，其中项目支出1460.88万元，占财政拨款支出总额的44.39%。分别为：一般公共服务支出10万元；文化旅游体育与传媒支出190.13万元,节能环保支出10万元，城乡社区支出389.73万元，农林水支出685.16万元，交通运输支出5万元，住房保障支出140万元；国有资本经营支出0.85万元；灾害防治及应急管理支出25万元，其他支出5万元，
2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目共27个，预算收入合计295万元，其中财政衔接补助资金预算295万元，预算支出295万元。分别为：2022年发展集体经济种植业5个项目预算共70万元；“乡村振兴山塘清淤项目7个预算共70万元；公路建设项目5个，预算共34万元；农业生产发展基础设施配套建设项目8个，预算共111万元；发展壮大村集体经济，养牛15头，养羊40头预算10万;其中8个项目财政衔接衔接补助资金未拨付，但7个项目已竣工完成验收，一个项目正在施工中,尚有58.4万元未拨付完成。
四、部门整体支出绩效情况
步云桥镇政府2022年度部门整体支出3290.41万元，其中单位基本支出1829.54万元、项目支出1460，88万元；整体支出绩效目标完成率100%。
1.国有资产占用情况
截至2022年12月31日，步云桥镇人民政府固定资产总额为135.13万元，无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
2.绩效目标设置情况：
2022年步云桥镇人民政府整体支出绩效目标836.31万元，其中：基本支出836.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款836.31万元。
其产出和效益情况概述如下：
（1）改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
（2）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
（3）保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
（4）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
1.主要存在的问题
（一）由于是以万元为计量单位，金额数值保留两位小数,数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（二）专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。
2.改进措施
（一）细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评结果主要以《2022年部门预算整体支出绩效自评表》、《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》、《2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表》和《2022年度财政专项资金支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。凤歧坪乡人民政府将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照要求将绩效评价结果依法予以公开。
七、其他需要说明的情况
无
附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县步云桥镇人民政府 填报人：黄北云 电话：17773174500
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过程 （60分）
| 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 6 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 | ||
社会 效益 | 4 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 4 | ||
合计 | 85 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县步云桥镇人民政府 填报人：黄北云 电话：17773174500
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
127 | 85 | 66.93%
| ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 5 | 5 | 5 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 5 | 5 | 5 | |||
项目支出： | ||||||
1-2、业务工作、运行维护专项 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | 219.13 | |||||
节能环保支出 | 10 | |||||
城乡社区支出 | 466.18 | |||||
农林水支出 | 936.51 | |||||
交通运输支出 | 7 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | 88 | |||||
其他支出 | 45.97 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | 10 | |||||
住房保障支出 | 205.37 | |||||
国有资本经营预算支出 | 0.85 | |||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | ||||||
发展壮大村集体经济：种植特色水果100亩 | 20 | |||||
发展壮大村集体经济：青桃柰李种植及配套设施 | 10 | |||||
坪家排塘，路里塘，鱼塘养殖及清淤护砌水 | 10 | |||||
村集体油茶抚育及基地维护 | 20 | |||||
种植业基础设施整修机道500米 | 10 | |||||
发展壮大村集体经济，养牛15头，养羊40头 | 10 | |||||
农村公益事业建设资金（李家堰水圳清淤护砌1000米） | 10 | |||||
第五批中央资金（渔家冲水库清淤及坝体维修） | 5 | |||||
种养殖业基础设施鱼塘，渠道整修365米 | 20 | |||||
发展壮大村集体经济，荷塘翻耕种植及提质加固 | 20 | |||||
林子排大塘护砌清淤 | 10 | |||||
发展壮大村集体经济，种植羊肚菌4亩 | 5 | |||||
养殖业基础设施养鱼及鱼塘清淤 | 20 | |||||
发展壮大村集体经济，种植药材40亩 | 15 | |||||
养殖业基础设施养鱼及鱼塘清淤 | 20 | |||||
第三批省级（通组公路硬化150米） | 5 | |||||
第五批中央资金（维修4组主干渠260米） | 7 | |||||
第二批市级（油丝片4组公路护砌及新建小型停车场一个） | 7 | |||||
双江河岩前路口段道路硬化235米及路基建设 | 10 | |||||
第五批中央资金（石桥至竹山冲渠道护砌300米） | 6 | |||||
种植业基础设施整修机道500米 | 7 | |||||
种植业基础设施江堤护砌200米 | 13 | |||||
第三批省级（山塘清淤2口） | 5 | |||||
第五批中央资金（石桥至竹山冲渠道护砌300米） | 6 | |||||
杨家台水库、溢洪道扩宽、部分浆砌石护砌（补齐水利基础设施短板项目） | 19.6 | |||||
第三批省级（硬化原演塘2组至雷公6组通组公路200米） | 6 | |||||
农村公益事业建设资金（马可塘山塘清淤，山塘护砌120米） | 10 | |||||
公用经费 | ||||||
其中：办公经费 | 47 | 37 | ||||
水费、电费、差旅费 | 10 | 52.25 | ||||
会议费、培训费 | 9 | 21 | ||||
其他 | 47.08 | 243.12 | ||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
厉行节约保障措施 | 1、30万无以上开支项目须出具可行性报告，及上呈县财政评审； 2、严禁向各类检查、督查人员发送红包、整包整条香烟等物资； 3、公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行； 4、绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。 | |||||
说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县
级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。
附件2：
2022年财政专项资金支出绩效自评报告
一、项目单位基本情况
二、步云桥镇位于祁东县西部，距县城56公里。下辖23个行政村、3个社区；总面积149.5平方公里，现户籍人口7.8万人。
三、项目概况
步云桥镇2022年度主要项目为卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出，总支出1460.88万元。
其主要分类支出为：
（1） 用于节能环保支出10万元
（2） 用于其他一般公共服务支出 10万元
（3） 用于城乡社区公共设施支出389.73万元
（4） 用于公路建设养护支出190.13万元
（5） 用于交通运输支出5万元
（6） 用于公共租赁住房140 万元
（7） 用于国有企业退休人员社会化管理补助支出0.85万元
（8） 社会福利的彩票公益金支出5万元
（9）用于农林水支出685.16万元
（10）灾害防治及应急管理支出25万
三、项目资金使用及管理情况
该项目资金由县财政局零余额户管理，步云桥镇政府主要负责监督、检查项目工程建设质量、进度。其付款程序大致是：镇财政所在县财政安排的专项资金指标到位后进行计划申请，县局科室审核同意后再进行支付申请，县局审批后方可完成财政直接支付。
该项目立项依据充分，有规范资金管理办法；且项目资金于12月前按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用合符规定，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。
四、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况
年初，我镇党委政府成立了由分管财税的领导负责、纪检、财政所、农业服务中心、社会事务办中心等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：
项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。
一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。
一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。
“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。
“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。
在项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。年末，对项目年度预算目标、绩效指标进行汇总、分析，力争绩效考核评分达到92分以上。
五、项目绩效分析
2022年来，由于镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。
1、投入目标完成情况：县财政2022年度拨入该项目资金1460.88万元；
2、产出目标完成情况：步云桥镇财政2022年度实际支付资金1460.88万元，目标支出完成率100%。
3、效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。新修水渠21公里，鱼塘护砌21口，17口山塘进行了清淤，硬化水泥路12公里，厕所改造450户；极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。
六、项目支出绩效自评考核评分：95.5（详见评分表）
附表3：2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
附表4：2022年度县级专项资金绩效目标自评表
附表3：
2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
主管单位： 填报人： 电话：
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 | ||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 9.5 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 6 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2022年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 10 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 7 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 3 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 5 | ||
评价得分 | 95.5 | |||||
评价等次 | 优 | |||||
说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
附表4：
2022年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：祁东县步云桥镇人民政府 填报人：黄北云 电话：17773174500 | ||||||||
专项资金名称 | 村公共服务建设、农林水环境建设等 | 负责人 及电话 | 周伶泓18773451828 | |||||
县级主管部门 | 祁东县财政局 | 实施单位 | 祁东县步云桥镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 1460.88 | 1460.88 | 100% | |||||
其中：中央、省、市级补助 | 100% | |||||||
县级资金 | 100% | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
努力完成平安乡村建设、乡村人居环境改善、湘江河道净化、储备土地开发、保障性安居工程道路建设等26个项目任务 | 已按预定目标，如数如质完成平安乡村建设、乡村人居环境改善、湘江河道净化、储备土地开发、保障性安居工程道路建设等26个项目任务 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 平安乡村建设 | 26个村(居) | 26个村(居) | ||||
反电信诈骗宣传 | 9800人次 | 9800人次 | ||||||
村人居环境改善 | 10个村 | 10个村 | ||||||
村级道路硬化 | 12公里 | 12公里 | ||||||
村组水利建设 | 骨干塘21口 | 骨干塘21口 | ||||||
河道净化 | 长21公里 | 长21公里 | ||||||
村组织运转 | 26个村(居) | 26个村(居) | ||||||
质量指标 | 盗窃、诈骗等犯罪 | 0 | 0 | |||||
安全生产查处整改率 | 100% | 100% | ||||||
村组主干道路硬化 | 履盖率88% | 履盖率88% | ||||||
工程验收合格率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 各个项目完成时间 | 按计划合同完成 | 按合同完成 | |||||
工作完成及时率 | 100% | 100% | ||||||
预算执行率 | 98%以上 | 100% | ||||||
成本指标 | 投入劳力人次 | 12000 | 13200 | |||||
专项资金支出 | 1460.88 | 1460.88 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 产业合作收益 | 12万元 | 14万元 | ||||
农民人平年增收 | 1100元 | 1250元 | ||||||
工商个体户人平增收 | 1.1万 | 1.2万元 | ||||||
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 污染防治成效 | 显著 | 提升 | |||
水资源保护 | 改善 | 明显改善 | ||||||
施工对环境的影响 | 较小 | 控制较好 | ||||||
可持续影响指标 | 居民人居环境 | 明显提高 | 显著提高 | |||||
居民文明程度 | 提升 | 较大提升 | ||||||
招商引资条件 | 提升 | 较大提升 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 93%以上 | 95% | ||||
农民满意度 | 92%以上 | 93% | ||||||
城镇居民满意度 | 90%以上 | 91% | ||||||
说明 | 无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
步云桥镇政府
2023年3月31日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件