一、部门、单位基本情况
（一）部门职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据主要职责玉合街道办机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
（三）人员编制情况
玉合街道办是正科级别全额拨款单位。至2022年12月，共有编制97名，实有人数168人，其中在职147人、离退休21人。
（四）2022年单位工作任务或年度计划
“十四五”时期，玉合街道办2022年重点抓好以下五个方面工作：
1、聚焦“三农”优先发展，全面推进乡村振兴
坚持以实现农业农村现代化为目标，着力推进乡村振兴走深走实，加快补齐短板，努力打造乡村振兴灵官亮点。
2、聚焦保障改善民生，提高群众幸福指数
坚持以人民为中心，量力而行、尽力而为，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
3、聚焦提升城镇品质，统筹城乡协调发展
坚持谋篇布局，着眼规划引领，配合上级部门完成国土空间规划编制报批。
4、聚焦防风险补短板，守住可持续发展底线
坚持底线思维，增强忧患意识，着力提高驾驭风险、迎接挑战的能力，妥善处理各种复杂矛盾，有效防范化解各类风险。
5、聚焦政府自身建设，提升政府工作效能
深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持依法行政、廉洁从政，不断推进政府治理体系和治理能力现代化。
二、基本支出情况
基本支出1905.37万元，占财政拨款支出总额的80%，其中：（1）工资福利支出1587.68万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出247.08万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出70.61万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
三、项目支出情况
项目支出462.42万元，占财政拨款支出总额的20%。分别为：城乡社区支出237.76万元、农林水支出189.29万元、国有资本经营预算支出25.37万元、灾害防治及应急管理支出4万元、 社会福利的彩票公益金支出6万元。
四、部门整体支出绩效情况
玉合街道办2022年度部门整体支出2367.8万元，其中单位基本支出1905.38万元、项目支出462.42万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
（一）保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
（二）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
（三）加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。
（四）做好新冠肺炎疫情防控工作，着力提升公共卫生服务能力，全面加强和完善公共卫生领域软硬件建设，全面提升应急管理能力，完善应急医疗救助机制，确保应急物资保障有序有力，解除群众的后顾之忧。
（五）改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
（六）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分98.5分。
2、将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。
3、按规定于4月30日前进行公开。
七、其他需要说明的情况
无。
附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表
2、部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位： 填报人：周志刚 电话：13975478931
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过程 （60分）
| 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5.5 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 | ||
社会 效益 | 5 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 | ||
合计 | 98.5 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位： 填报人：周志刚 电话：13975478931
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
147 | 147 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 0 | 5万元 | 5万元 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 0 | 5万元 | 5万元 | |||
项目支出： | 462.42万元 | |||||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 462.42万元 | |||||
村级平台建设资金 | 83,600.00 | |||||
湘桂线K64+100-800段拆违及后续建设市级补助资金 | 800,000.00 | |||||
2021年城乡社区环境整治资金 | 200,000.00 | |||||
2019—2020年农村户厕改造县级配套资金 | 20,000.00 | |||||
河长制工作经费（水利） | 140,000.00 | |||||
乡村振兴资金（2021年11-12月乡村振兴驻村工作队员） | 260,450.00 | |||||
耕地开垦建设资金 | 7,695.00 | |||||
文明创建 | 400,000.00 | |||||
2016-2018通道绿化和秀美村庄建设资金 | 57,219.00 | |||||
2022年恢复耕地项目经费 | 208,635.00 | |||||
城市维护建设经费 | 200,000.00 | |||||
基础设施建设 | 200,000.00 | |||||
村级服务平台建设 | 79,600.00 | |||||
2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100,000.00 | |||||
2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100,000.00 | |||||
21年农村户厕改造资金 | 240,000.00 | |||||
2021年农村人居环境整治常态化保洁工作经费 | 327,576.00 | |||||
2020年中央第二批农村综合改革转移支付公益事业财政奖补资金 | 180,000.00 | |||||
村级组织运转经费 | 665,690.00 | |||||
村级（社区）服务平台建设资金 | 253,746.60 | |||||
2021年自然灾害救灾（地质灾害）资金 | 40,000.00 | |||||
2022年度省级财政专项彩票公益金 | 60,000.00 | |||||
公用经费 | 302.15万元 | 236.24万元 | ||||
其中：办公经费 | 96.17万元 | 53.25万元 | ||||
水费、电费、差旅费 | 7.7万元 | 27.3万元 | ||||
会议费、培训费 | 1万元 | 16万元 | ||||
印刷费、咨询费、手续费 | 41.62万元 | 22.31万元 | ||||
福利费、取暖费 | 3.37万元 | 2.5万元 | ||||
公务接待费 | 5万元 | |||||
邮电、物业管理费 | 2.85万元 | 0 | ||||
维修（护）费、租赁费 | 22万元 | 10.21万元 | ||||
劳务费、委托业务费 | 42.38万元 | 30.3万元 | ||||
工会费、其他交通费 | 45.42万元 | 54.23万元 | ||||
其他商品和服务支出 | 41.71万元 | 2万元 | ||||
专用材料费 | 13.12万元 | |||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | 1、5万元以上非工资性开支须经党政班子成员集体研究决定； 2、30万无以上开支项目须出具可行性报告，及上呈县财政评审； 3、严禁向各类检查、督查人员发送红包、整包整条香烟等物资； 3、统一采购办公用品，严格管理各类资产，及时处理闲置资产； 4、公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行； 5、绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。 | |||||
说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。
附件2：
2022年财政专项资金支出绩效自评报告
一、项目基本情况
玉合街道成立于2014年11月10日，位于祁东县城区西北隅，东临洪桥街道，南接永昌街道、金桥镇，西邻风石堰镇，北靠衡阳县关市镇。街道下辖颜家坪、石门2个城市社区，祁丰、新丰、洪丰、曹西、三圣5个居委会，绿野、青山、山硚、玖隆、乔丰、何家、大福7个建制村。
（一）项目概况
我单位2022年专项资金支出总计462.42万元，主要分为五个方面：城乡社区支出237.76万元、农林水支出189.29万元、国有资本经营预算支出25.37万元、灾害防治及应急管理支出4万元、社会福利的彩票公益金支出6万元。
为全面提升农村教育、医疗卫生、社会保障、养老、文化体育等公共服务水平，加快推进城乡基本公共服务均等化，2022年玉合街道办对城乡社区建设投资237.76万元，农林水环境建设投入189.29万元、国有资本经营预算支出25.37万元、灾害防治及应急管理支出4万元、社会福利的彩票公益金支出6万元，所有项目立项依据充分，有规范资金管理办法；且项目资金于12月前街道财政按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用合符规定，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
2022年专项资金项目绩效总目标统筹城乡社区发展、提升新农村建设水平、优化农村居住环境、提高农民幸福指数，建设生态文明、改善生态环境，打造“宜居、宜业、宜游、村美、民富、人和”的美丽乡镇。
2、项目绩效阶段性目标
根据预算要求，严格按照项目使用进度拨付资金，能全面的完成阶段性绩效目标。
二、项目单位绩效报告情况
已经按照财政要求报送
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
严格执行《预算法》，强化支出责任，提高专项资金使用效益，对专项项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
本着客观公正和有效性原则，年初，我街道党委政府成立了专门的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：
项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。
一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。
一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。
“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。
“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。
由分管财贸的领导、纪检、财政所、城建站等部门人员、项目相关责任人、村及村民代表等参与评价并打分，由项目负责人进行梳理并整改。力争绩效考核评分达到98分以上。
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析。资金于2022年12月份前全部到位，末影响项目实施，但稍有迟缓。
2、项目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。
3、项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。
2、项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。
（三）项目绩效情况分析
2022年来，由于街道党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。
1、投入目标完成情况：县财政2022年度拨入该专项资金462.42万元；
2、产出目标完成情况：街道财政2022年度实际支付专项资金462.42万元，目标支出完成率100%。
3、效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。居民的满意度与幸福感显著增强；道路改造及配套基础设施基本完成，交通条件与街道景观得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
根据年初财政预算，所有项目成本都严格控制在预算内开支，杜绝超支。
（2）项目成本（预算）节约情况
2022年申报项目与上级核定项目金额有一定的差距，我街道及时调整方案，合理规划项目资金，不足部分通过自筹解决，确保项目顺利施工，按期完成。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
在财政预算范围内，根据工作完成情况开支，项目资金现已完成拨付100%。
（2）项目完成质量
所有项目经过相关部门验收，超30万以上的项目通过财评都已进行验收，现如数如质验收合格后拨付资金。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
各项目均按合同如期完成，没有造成拖延工期现象。
（3）项目实施对经济和社会的影响
改善了农田水利基础设施，美化了乡村环境，促进农村经济结构的优化，提高了镇村自我发展的能力，提供了农民参与村内公共事务的讨论与决策的机会，为人们的居住、生活、出行提供了优良的环境和便利条件，促进农村社会的全面发展。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据评价指标逐项，自评分97.3分。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
严格按照省市县有关文件制定预算，按规定内容及时公开预算决算信息。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
下一步，我街道将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快我镇的发展步伐，做好群众满意的基层工作。
建议资金投入不大的项目从简评价。
八、其他需说明的问题（无）
附表3：2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
附表4：2022年度县级专项资金绩效目标自评表
附表3：
2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
主管单位： 填报人：周志刚 电话：13975478931
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 | ||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 5 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 6 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 3 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2021年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 9.5 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 7.9 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 7.8 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 7.8 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7.9 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 4.6 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3.9 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 3.9 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 5 | ||
评价得分 | 97.3 | |||||
评价等次 | ||||||
说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
附表4：
2022年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位： 填报人：周志刚 电话：13975478931 | ||||||||
专项资金名称 | 城乡社区建设、农林水环境建设等 | 负责人 及电话 | 李冬莱13575134090 | |||||
县级主管部门 | 祁东县财政局 | 实施单位 | 祁东县人民政府玉合街道办事处 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 462.42 | 100% | ||||||
其中：中央、省、市级补助 | ||||||||
县级资金 | 462.42 | 100% | ||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
努力完成村公共服务建设、农业建设、乡村人居环境改善、河道清淤、乡村振兴、道路水利建设等项目任务 | 已按预定目标，如数如质完成村公共服务建设、农业建设、乡村人居环境改善、河道清淤、乡村振兴、道路水利建设等项目任务 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 平安乡村建设 | 14个村、 | 14个村 | ||||
乡村振兴示范村 | 2个 | 2个 | ||||||
村组公路硬化 | 26公里 | 26公里 | ||||||
厕所改造 | 180户 | 180户 | ||||||
水利水渠修砌、维修 | 2.1公里 | 2.1公里 | ||||||
反电信诈骗宣传 | 10000人次 | 12000人次 | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |||||
安全生产查处整改率 | 100% | 100% | ||||||
盗窃、诈骗等犯罪 | 0 | 0 | ||||||
时效指标 | 各个项目完成时间 | 按计划合同完成
| 按计划合同完成
| |||||
工作完成及时率 | 100% | 100% | ||||||
预算执行率 | 95%以上 | 100% | ||||||
成本指标 | 投入劳力人次 | 8100 | 8200 | |||||
专项资金支出 | 526.58 | 526.58 | ||||||
…… | ||||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 小额信贷收益 | 11.37万元 | 11.37万元 | ||||
种植业产值 | 190余万元 | 190余万元 | ||||||
农业增收 | 1800万元 | 1800万元 | ||||||
绩效 指标 | 效益 指标 | 生态效益 指标 | 污染防治成效 | 显著 | 变好 | |||
农村人居环境 | 提升 | 改善 | ||||||
道路绿化情况 | 较好 | 较好 | ||||||
可持续影响指标 | 居民人居环境 | 提高 | 明显提高 | |||||
居民文明程度 | 提升 | 提升 | ||||||
招商引资条件 | 提升 | 提升 | ||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95%以上 | ||||
城镇居民满意度 | 100% | 95%以上 | ||||||
农村居民满意度 | 100% | 95%以上 | ||||||
…… | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
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