归阳镇政府2022年绩效自评资料

1、2022年度部门整体支出绩效自评报告

2、2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表

3、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

4、2022年财政专项资金支出绩效自评报告

5、2022年财政专项资金支出绩效评价评分表

6、2022年度县级财政专项资金支出绩效评价评分表

7、2022年度1笔财政专项资金往年尾款支出过50万元之简要说明

                 祁东县归阳镇人民政府

2023年3月26日

祁东县归阳镇人民政府2022年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

归阳镇政府现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，归阳镇部门预算包括：机关本级预算。

（三）人员编制情况

祁东县归阳镇人民政府是正科级全额拨款单位，至2021年12月，共有编制116名，其中在职103人。另离退休人员38人。

(四) 2022年单位工作任务或年度计划

2022年，是深入贯彻落实党的十九大精神、全面推进乡村振兴的开拓之年，是脱贫攻坚巩固提升决胜全面小康的关键之年，归阳镇将以“防范化解重大风险、乡村振兴、污染防治”三大攻坚战为重点，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，紧紧结合我镇实际，开展问题梳理，补齐弱项短板，进一步增强紧迫感和使命感，以更加务实的工作作风和奋发有为的精神状态，开拓奋进，扎实工作，踏踏实实干事，齐心协力攻坚，确保全面完成全年既定的各项目标任务。现将归阳镇2022年工作要点概述如下：

一是以党的十九大和习近平总书记重要讲话精神为指导，深入贯彻落实乡村振兴战略决策，以发展经济为核心，巩固传统农业产业，达到产业创收，不断激发人民群众致富的信心和共建美好家园的愿望，确保到2022年实现全面小康，共同致富；二是进一步加快推进区域内及工业园园区重点项目征地拆迁工作，加快重点项目建设进度；三是进一步加快城乡基本公共工程建设，旅游古镇建设、道路交通、生态治理、美丽乡村建设等方面的基本公共工程建设，大力发展农村产业，大力改善群众生产生活居住条件，增加收入，努力提升人民群众的幸福指数；四是加快污水管网收集处理厂工作进程，切实解决人民生活污水后顾之忧。五是进一步改善民生，大力发展社会各项事业，推动和谐社会建设。

二、部门整体支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计2739.052258万元，其中：财政拨款收入2739.052258万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2022年度支出总计2739.052258万元，其中：基本支出1421.966492万元、专项资金支出1317.085766万元。

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计2739.052258万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2516.246953万元，政府性基金拨款收入197.458105万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入25.3472万元。

2022年度财政拨款支出合计2739.052258万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1178.068865万元,公共安全支出18.0715万元，科学技术支出74.3425万元，文化旅游体充与传媒支出11万元，社会保障和就业支出223.696452万元，卫生健康支出90.91616万元，节能环保支出7万元，城乡社区支出202.718105万元，农林水支出477.37442万元，交通运输支出28.36万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出361.613872万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出28.543184万元，其他支出37.3472万元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出1421.966492万元，占财政拨款支出总额的51.91%，其中：（1）工资福利支出1201.3161636万元，其中：基本工资427.371169万元、津贴补贴257.149586万元、奖金54.396万元、伙食补助19.9089万元、绩效工资117.601308万元、基本养老保险缴费137.831807万元、职业年金5.162784万元、职工基本医疗保险缴费46.99996万元、其他社会保障10.117224万元、住房公积金119.6752万元、其他工资福利支出5.148万元；（2）商品和服务支出121.44756万元，包括办公费26.983692万元、印刷费2.2462万元、水费0.4224万元、电费11.422319万元、邮电费3.7053万元、差旅费6.809875万元、维修费9.441124万元、会议费9.206万元、培训费4.7723万元、公务接待费5万元、劳务费5.01万元、工会经费29.7439万元、其他交通费2.1136万元、其他商品和服务支出4.57085万元；（3）对个人和家庭补助支出99.157296万元，包括退职（役）费0万、抚恤金35.3303万元、生活补助33.208374万元、奖励金1.02万元、其他对个人和家庭的补助29.598622万元。

 2、专项资金支出1317.085766万元，占财政拨款支出总额的48.09%。分别为：工资福利支出40.8978万元、商品和服务支出104.573281万元、对个人和家庭的补助支出86.91076万元、资本性支出1084.703925万元。

（四）2022年度“三公”经费支出分类情况

2022年度“三公”经费支出决算为5 万元,与上年相比，持平。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出 5万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出5万元。2021年，国内公务接待共个73批次、1560人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出 0 万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出 0万元。2022年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、财务及资金管理情况

我镇根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计

法》等法律法规，结合我镇实际情况，制定了一系列财务管理办法：《归阳镇财务管理制度》、《归阳镇乡财县管乡用财务审批报账制度》、《归阳镇资金监督管理办法》、《归阳镇控债化债制度》、《归阳镇政府采购申报备案制度》、《归阳镇财政资金事前、事中、事后抽查、巡查制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

三、部门整体支出绩效评价情况

归阳镇政府2022年度部门整体支出2739.052258万元，其中单

位基本支出1421.966492万元、项目支出1317.085766万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2022年我镇居民巩固脱贫致富，加快全面向小康迈进的乡村振兴步伐，使人民群众感受到党和政府的温暖。

4、加快了重点项目建设进度，尤其是区域内及工业园园区重点项目征地拆迁工作。

5、加快了老街改造、古镇旅游、道路交通、生态治理、乡村振兴等方面的基本公共设施工程建设。

6、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

7、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的情况（略）

祁东县归阳镇人民政府

2023年3月26日

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：归阳镇人民政府     填报人：彭于珊   电话：18807346661

                                           得分：95.3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县归阳镇人民政府     填报人：彭于珊  电话：18807346661

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022年归阳镇政府财政专项资金支出绩效自评报告

一、项目单位基本情况

归阳镇位于祁东县东南面湘江中上游北岸，清河、白河交汇处，距县城29.8公里。下辖12个行政村、3个居委会；总面积79.48平方公里，城区面积6平方公里；现户籍人口4.6万人，其中城镇常住人口2.2万人。

归阳镇自古以来便是商业繁华之地，素有“金归阳”之称。为响应湖南省推进新型城镇化建设、美丽乡村建设的需要，对我镇集中连片的棚户区、旧城区和城中村实施改造及相应新建部分基础设施已势在必行。2018年起通过省有关专业机构对该项目的反复论证、详细具体的规划设计后，2019年已得到省发改委的安排立项，并取得省、市、县各级财政的大力支持，现棚户区改造所有工程项目已全部动工建设，完成率接近85%，这将为改善归阳民生、为归阳古镇旅游、为打造归阳工业园的“后花园”增添亮丽的风景。

二、项目概况

我单位2022年专项资金支出总计1317.0858万元，主要用于下列方面：

一般公共服务支出82.9191万元，即包括：对村一事一议的补助、村级服务平台建设、危房改造、平安乡村摄像头建设奖补、信访救助、其他奖补；平台建设；县财政牵头单位对口扶贫；乡村通道绿化、零星城镇建设项目；其他共产党事务支出文明创建；其他一般公共服务（基础设施建设）。

公共安全支出10.4万元，即包括：公安部门协助土地开发工作及应急安全经费。

科学技术支出51.0853万元，即包括：人居环境保护、美丽乡村项目科普建设；对村民委员会和村党支部的补助。

文化旅游体育与传媒支出11万元，即包括：乡村清洁工程、其他文化旅游体育与传媒支出。

社会保障和就业支出83.3255万元，即包括：河长制、林长制、田长制工作经费；其他就业补助（集体经济扶持）；信访维稳；水库移民补助；退役军人管理事务（文明创建）；其他社会保障和就业支出（人大选举经费）。

卫生健康支出43.9162万元，即包括：人居环境保护、改厕、乡村清洁工程。

节能环保支出7万元，即包括：城乡标准化治理、自然生态保护乡村清洁工程。

城乡社区支出198.6781.万元，即包括：乡村通道绿化款；扶贫、改厕、人居环境整治等、河长制、林长制、田长制。

农林水支出477.3744万元，即包括：病虫害控制、农业结构调整补贴、乡村振兴扶持；水资源节约管理与保护（乡村振兴）、其他水利（乡村振兴扶持）；巩固脱贫衔接乡村振兴；农村综合改革对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助；农村综合改革示范试点补助（其他农林水支出）。

交通运输支出28.36万元，即包括：基础设施（公路）维护、水路运输管理（文明创建）、其他公路水路运输支出(征地拆迁)。

住房保障支出281.68万元，即包括：棚改（太平安置点二期）基础设施、其他保障性安居工程支出。

灾害防治及应急管理支出4万元，即包括：地质灾害防治（城乡标准化治理）。

其他支出37.3472万元，即包括：用于社会福利的彩票公益金支出、其他（水利）支出。

其他各项专项资金包括平安乡村摄像头建设奖补资金、通道绿化和秀美村庄建设、河道治理、市级财政专项扶贫、中央财政专项扶贫、中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补资金）、村级组织运转、中央农村综合改革转移支付、乡镇振兴示范村扶持、其他零星支出项目等，其支出明细参见“资金使用及管理情况”。

三、专项资金使用及管理情况

我单位2022年度专项资金支出总计1317.0858万元，其中：中央、省、市级补助资金支出693.4468万元、县级资金支出623.6390万元。

（一）、按资金性质分类，其专项明细支出分列如下：

一般公共服务支出82.9191万元，即包括：对村一事一议的补助13万元；村级服务平台建设资金2.2万元；危房改造10.5622万元、平安乡村摄像头建设奖补资金5.25万元、信访救助资金4.4674万元、奖补资金3万元；平台建设资金4万元；县财政牵头单位对口扶贫资金9.5623万元；乡村通道绿化款6.57万元、城镇建设1万元；其他共产党事务支出文明创建1.2072万元；其他一般公共服务（基础设施建设）支出22.1万元。

公共安全支出10.4万元，即包括：公安部门土地开发工作经费5.5万元、应急安全4.9万元。

科学技术支出51.0853万元，即包括：人居环境保护资金21.7253万元、美丽乡村项目科普建设1万元；对村民委员会和村党支部的补助28.36万元。

文化旅游体育与传媒支出11万元，即包括：乡村清洁工程8万元、其他文化旅游体育与传媒支出3万元。

社会保障和就业支出83.3255万元，即包括：河长制、林长制、田长制工作经费26.01456万元；其他就业补助（集体经济扶持）支出10、9843万元；信访维稳4.6万元；水库移民补助29.58万元；退役军人管理事务（文明创建）3.4634万元；其他社会保障和就业支出（人大选举经费）2.22万元。

卫生健康支出43.9162万元，即包括：人居环境保护17.8262万元、改厕20.09万元、乡村清洁工程6万元。

节能环保支出7万元，即包括：城乡标准化治理2万元、自然生态保护乡村清洁工程5万元。

城乡社区支出198.6781.万元，即包括：乡村通道绿化款46.84万元；扶贫、改厕、人居环境整治等33.305万元、河长制、林长制、田长制118、5331万元。

农林水支出477.3744万元，即包括：病虫害控制3.5919万元、农业结构调整补贴1.968万元、乡村振兴扶持33.2016万元；水资源节约管理与保护（乡村振兴）10万元、其他水利（乡村振兴扶持）6.2476万元；巩固脱贫衔接乡村振兴57.9331万元；农村综合改革对村级公益事业建设的补助82万元、对村民委员会和村党支部的补助201.4322万元、对村集体经济组织的补助50万元、农村综合改革示范试点补助20万元；农村综合改革示范试点补助（其他农林水支出）11万元。

交通运输支出28.36万元，即包括：基础设施（公路）维护15万元、水路运输管理（文明创建）5.76万元、其他公路水路运输支出(征地拆迁)7.6万元。

住房保障支出281.68万元，即包括：棚改（太平安置点二期）基础设施274.38万元、其他保障性安居工程支出（太平安置点二期）7.3万元。

灾害防治及应急管理支出4万元，即包括：地质灾害防治（城乡标准化治理）4万元。

其他支出37.3472万元，即包括：用于社会福利的彩票公益金支出12万元、其他（水利）支出25.3472万元。

（四）、在上述所有专项支出中，50万以上的单项项目支出中有：住房保障类支出281.68万元。

住房保障类支出281.68万元，系我镇棚改2019-2021年太平安置点二期项目尾欠款。该项目工程已于2021年峻工已并交付使用。

其绩效情况已在2020年、2021年相关资料中报告。

我镇所有该项目立项依据充分，有规范资金管理办法；且项目资金于本年12月前镇财政按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用合符规定，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

我镇所有专项资金由县财政局零余额户管理，归阳镇政府主要负责监督、检查项目工程建设质量、进度。其付款程序大致是：镇财政所在县财政安排的专项资金指标到位后进行计划申请，县局科室审核同意后再进行支付申请，县局审批后方可完成财政直接支付。

四、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

年初，我镇党委政府成立了由分管财贸的领导负责、纪检、财政所、城建站等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：

项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。

一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。

一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。

“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。

“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。

在项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。年末，对项目年度预算目标、绩效指标进行汇总、分析，力争绩效考核评分达到98分以上。

五、项目绩效分析

2022年来，由于镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。

1、投入目标完成情况：县财政2022年度拨入该专项资金1317.0858万元；

2、产出目标完成情况：归阳镇财政2022年度实际支付专项资金1317.0858万元，目标支出完成率100%。

3、效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。老街居民约1300余户2021年已进行了房屋改建或装修，住进了明亮宽敞的新房，居民的满意度与幸福感显著增强；4公里长的道路改造及配套基础设施一年前已交付使用，交通条件与街道景观得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。

六、专项支出绩效自评考核评分：93.7（详见评分表）

2022年度县级专项资金绩效目标自评表

2022年1笔财政专项资金过50万元支出之简要说明

住房保障类支出281.68万元，系我镇棚改2019-2021年太平安置点二期项目尾欠款。该项目工程已于2021年峻工已并交付使用。

其绩效情况已在2020年、2021年相关资料中报告。

    归阳镇棚改太平安置点（二期）基础设施建设项目主要是道路升级改造，即兴农路北起邓家台路，南至文化路，全长约150米；振兴西路延长线西起026乡道，东至振兴西路南侧桥头，全长 约260米。 工程内容为：路基土石方工程、路面改造工程、人行道改造工程、雨水排水改造工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。项目总日历天数90天，合同总造价706.0302万元，承包人为湖南山冠建筑工程有公司，该工程已于2021年12月峻工验收并结算工程款，2022年后再付工程尾款。

保障性安居工程配套基础设施建设项目系我镇为响应湖南省推进新型城镇化建设、美丽乡村建设的需要，对我镇集中连片的棚户区、旧城区和城中村实施改造及相应新建部分基础设施已势在必行。2018年起通过省有关专业机构对该项目的反复论证、详细具体的规划设计后，2019年已得到省发改委的安排立项，并取得省、市、县各级财政的大力支持，于2020年棚户区改造所有工程项目已全部动工建设，完成率接近85%，2021年底全部峻工验收并交付使用。2022年度主要是对一些街道道路改建工程尾款支付，如：堰塘小区道路建设、万福街增加人行道建设、市场支路及兴庆街南侧道路建设、状元桥北街及停车场建设、太平街安置点二期项目工程款等等。所有项目立项依据充分，有规范资金管理办法；且项目资金于当年12月前镇财政按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用合符规定，无截留、挪用等现象；资金使用效益明显，城镇街道面貌焕然一新，大大提升了广大居民满意度、幸福感。

2023年归阳镇政府部门整体支出及项目支出绩效目标表

祁东县归阳镇人民政府

2023年2月26日

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