一、部门基本情况

（一）主要职责祁东县老年人服务中心主要对有关老龄工作的重大问题进行调查研究、组织协调、督促检查，大力宣传老龄问题的重要性和紧迫性，动员全社会都来关心研究老年人问题，发扬中华民族敬老、爱老、养老的优良传统，维护老年人的合法权益。

（二）机构设置

祁东县老年人服务中心内设3个机构，分别为：办公室、财务室、老年人活动中心室。

（三）人员编制情况

祁东县老年人服务中心至2022年12月，共有编制8名，实有在编人数2人，在职干部职工8人。

二、基本支出情况

基本支出59.64万元，占财政拨款支出总额的7.59%，其中：（1）工资福利支出47.21万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出12.43万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

三、项目支出情况

项目支出726.43万元，占财政拨款支出总额的92.41%。

一是2022年县级专项资金安排46.15万元，其中:老年证工本费及耗材13.89万元，主要用于全县65岁以上老年人免费办理老年证工本费及电脑耗材、维护；节日慰问费20.36万元，用于重阳节及元旦、春节慰问全县老干部、老党员及贫困老人；老年活动中心11.90万元，用于老年服务设施、老年协会文化活动费用。

二是祁东县颐养苑养老中心改扩建工程专项债券680.28万元，用于颐养苑养老中心工程支出680.28万元。

四、财务及资金管理情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照"八项规定"和《党风廉政建设责任制》要求，制定了财务管理制度、财务审批报账制度、公务接待制度、廉政建设制度、公务管理制度等，通过加强财务管理，规范各种财务行为，提高了资金使用效益。

五、部门整体支出绩效情况

祁东县老年人服务中心2022年度部门整体支出786.07万元，其中基本支出59.64万元、项目支出726.43万元，整体支出绩效目标完成率100%，项目支出完成率100%。

产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、保障了全县65周岁以上老年人免费办理老年优待证、开展节日慰问、老年活动中心活动。使老年人"老有所为、老有所乐"。

六、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2、资金压力大，有些工作因为资金原因不能及时的进行。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需要说明的情况（无）

老年人服务中心2023年祁东县部门整体支出绩效目标表

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