一、部门、单位基本情况

1、部门单位职责

祁东经济开发区归阳工业园的主要职责如下：

（1）贯彻执行上级有关发展开发区产业的政策规定，实施国家的法律、法规和法令，依法制定园区经济管理的相关管理办法并组织实施。

（2）组织实施园区总体发展规划和园区经济发展计划。

（3）根据园区产业政策和产业规划，会同相关部门负责园区内项目的入园审核工作。

（4）负责实施园区各项基础设施和配套公共设施建设。

（5）负责园区征地、拆迁、安置、用地报批等相关工作。

（6）负责落实园区优惠政策，优化园区投资环境，负责园区招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作；负责园区企业协调服务工作。

（7）负责园区信访和社会稳定工作，协调解决园区内工程建设过程中的矛盾纠纷。

（8）负责督促和引导企业安全生产、守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。

（9）协助和指导企业开展创新、申请专利、孵化、上市等工作。

（10）承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置

根据上述职责，祁东经济开发区归阳工业园内设4个机构，分别为：办公室、征地拆迁股、工程建设股、企业服务股。另加园区标准厂房维护服务中心。本部门决算编制范围仅包括本级决算。

人员编制情况

祁东经济开发区归阳工业园至2022年12月，共有编制61人，实有在编人数57人，聘用人员1人。

4、2022年单位工作完成情况

   抓发展、兴产业，经济运行持续向好。2022年，园区经济稳中求进，实现技工贸总收入265亿元，同比增长5%。工业企业总收入184亿元，同比增长7%。技工贸实现利润21亿元，同比增长10%。工业企业利润13亿元，同比增长11%。技工贸总上交税金5.5亿元，同比增长12%。工业企业上缴税金4亿元，同比增长11%。内联引资实际到位资金18亿元，同比增长35%；外贸出口总额28亿元，同比增长23%。

   抓项目、优服务，发展根基不断夯实。成立专班领导小组，制定《2022年度祁东县重点项目计划表》，包联到企，包干到人，通过领导干部联系企业、"一对一""点对点"、"代办、领办"等纵向到底、横向到边的服务体系，为企业提供全面、细致、周到的服务，为重点项目落地建设"提速""减负"，争取项目早开工、早建设、早投产。2022年园区列入重点项目13个，计划总投资313053万元。银河科技、汉昇新材料、鸿锂新能源科技等项目用地摘牌，鸿锂新能源厂房建成并进行设备安装，于年底试生产；汉昇新材料动工建设；领湃新能源第二、三条产线已完成相关前期工作，年底第2、3条产线试产。弘电新能源整车生产资质取得突破性进展；顺隆二期试投产。完成征地1500亩，拆迁16900平米，迁坟76冢，完成储能产业园土石方工程90万方，为汽车产业链、产业园中园提供发展空间。

 抓招商、促投资，发展后劲持续增强。重点实施"四轮驱动"策略：强化"链条"引领，变"产业链"为"产业群"。 2022年围绕龙头企业重点项目，做好配套产业和产业链上下游招商工作，做长产业链，做强产业群。全力招引"三电系统"、燃料电池、汽车电子等新能源汽车产业龙头企业，形成全面开放产业招商态势。培育新增省小巨人企业3个、新增规模企业9个、新增高新技术企业2个、新建成投产4个，已落地项目7个，签约资金10亿元；正在洽谈项目9个，分别是比亚迪、温州图伟制动器科技有限公司、湖南成事科技有限公司等。与比亚迪合作进入实际性条款协商阶段，项目征地、拆迁全面启动。

   抓改革、扩开放，发展动能加快转换。一是推进园区赋权工作。深入推进"放管服"和"最多跑一次"改革，各职能部门140余项"权力"即将下放。二是开展原地倍增行动。提供"母亲式"服务，帮助企业解决发展中的难题。三是全方位招工。立足于县、镇、村搭建招工平台，主动服务企业，全面了解和掌握企业用工需求，全年为企业招工2000余人。四是搭建银企对接平台。引进中国农业银行、建设银行、农商银行、邮政储蓄银行等公司帮助企业进行贷款服务。2022年，帮助企业融资贷款达到2.3亿元。五是积极开展"送政策、解难题、优服务"行动。动员全体干部职工深入企业一线，用心用情用力解决问题，提振企业发展信心，稳住经济大盘。梳理企业问题清单100余项，解决80余项，涉及用工难、资金短缺、成本上涨、基础设施建设等。

   抓品质、促提升，园区面貌焕然一新。一是疫情防控工作。按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，园区疫情防控交出满意答卷。二是环保工作。坚决防范环境污染事故发生，建立环境保护工作责任制，全面落实"一岗双责"制度；全力整改污水处理厂进水浓度偏低问题；完成园区环境管理监管信息平台建设工作。三是安全生产工作。加大宣传力度，强化园区专项整治，与园区企业签订《安全生产专项整治三年行动责任状》，落实主体责任,认真开展专项排查；健全完善安全生产管理制度，提升安全治理能力，建立完善"一企一档"工作，实现对企业的精准化、规范化管理。

   强党建、抓基层，发展氛围日益浓厚。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的十九届六中、二十大精神，组织10次中心组学习，推动学习教育走心走实；坚持民主集中制，认真执行党组议事规则，落实"三重一大"集体决策制度；常态化开展监督谈话，针对巡察组反馈问题，制定任务分解和整改落实两个清单；扎实开展"抓强促"专项行动，新组建企业党支部3个、新发展党员1人，园区非公企业党组织、工作实现全覆盖。

   抓实事、惠民生，人民福祉持续增进。选派9名队员，赴7个村开展乡村振兴、"四员干部下沉"活动，制订帮扶计划，化解致富风险。开展疫情防控、森林防火、防溺水、拒赌防毒、反诈骗、危房拆除等工作，建设乡村车间，助力乡村振兴。协助争资跑项200多万元，捐赠垃圾桶50个，解决道路硬化、全村自来水到户、水塘护砌清淤等问题10余件。

   二、基本支出情况

1、2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计1899.0765万元，其中：财政拨款收入1899.0765万元。

2022年度本年支出合计1899.0765万元，其中：基本支出1899.0765万元。

2、2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计1899.0765万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1699.0765万元，政府性基金预算财政拨款收入200万元。

2022年度财政拨款支出合计1899.0765万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1699.0765万元，政府性基金预算财政拨款支出200万元。

3、2022年度财政拨款支出分类情况

基本支出1899.0765万元，占财政拨款支出总额的100％，其中：工资福利支出561.3423万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出1337.7342万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2022年度"三公"经费支出分类情况

2022年度"三公"经费支出决算数为1万元，与上年相比"三公"经费持平。具体支出如下：

（1）因公出国（境）费支出无。

（2）公务接待费支出1万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出1万元。2022年，国内公务接待共30个批次、250人次（不包括陪同人员）。

（3）公务用车购置及运行维护费支出无。

三、项目支出情况

2022年度本单位无项目支出情况。

四、部门整体支出绩效评价情况

2022年归阳工业园根据预算法及实施条例有关规定，严格执行财政预、决算，贯彻落实厉行节约，严控"三公"经费，降低一般运行经费，加强支出管理等方面取得了较好的成绩，现将部门整体支出绩效情况评价如下：

预算配置：

严格遵循县编办核定编制数，严控进人关，本年度在职人员控制率保持在93.44%。

采取各种厉行节约措施，严控"三公"经费，本年度只发生公务招待费1万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。与上年相比"三公"经费持平。

预算执行：

本单位2022年预算完成率为100%；预算控制率为252.80%，其主要原因：一是归阳运维经费未纳入年初财政预算。年中财政共计追加预算1069万元，其中2021年度归阳运维经费预算441万元，2022年度归阳运维经费预算628万元。二是系对园区入园企业省级多层次资本市场构建补助资金财政追加预算240万元，其中园区入园企业领湃达志科技省级多层次资本市场构建补助资金预算240万元。此二项财政追加预算达1309万元，故造成预算控制率增长较大。

本单位2022年无新建楼堂馆所。

预算管理：

本单位2022年采取各种厉行节约措施，严控"三公"经费，严格执行政府采购管理。本年度单位公用经费控制率为100%；单位"三公"经费控制率为100%；单位政府采购执行率为100%。

   为加强预算管理，规范财务行为，制定了单位预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度及财务负责人、会计、出纳、票证岗位管理制度等，并做到相关管理制度合法、合规、完整。严格履行厉行节约制度，确保相关管理制度得到有效执行。确保资金使用符合国家财政法规，财政预、决算相关规定，严格履行资金拨付审批程序和手续，严格按预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。按规定内容、规定时限公开预决算相关信息，并做到基础数据和会计信息资料真实、完整。

职责履行及履职效益：

根据归阳工业园2022年工作任务及目标，2022年度财政预算，确定部门整体支出绩效目标为：一是以创建五好园区为目标，提升园区形象，促进在建项目投产达效、投产项目"原地倍增"，增加产值、增加税收，增强造血功能。二是充分利用国家和省、市的各种优惠政策，全力抓好招商引资工作。争取新增入园企业10家以上，加强园区基础设施建设，力争新增建成面积达1平方公里以上。三是加强汽车产业链建设，储能园中园建设，完成产业规划编制，引进企业入园。四是建立智慧园区一体化管理平台，做好创新创业园建设及孵化园建设，培育企业做强做大。五是进一步加强党建工作，综治、安全、环保、乡村振兴等工作同步推进。六是加强园区水、电、路、网、绿化、亮化、净化等各项基础工作的管理，制定出台管理机制，加大维服中心工作力度等。经全体工作人员一致努力，通过严格履行2022年度财政预决算，达到了如下产出、效益指标：完成园区各项编制、扩区调区工作量的100%，使园区总规及详规趋于进一步完善；省高新技术开发区申报成功并获授牌；实现了园区投资环境优化，软硬设施更趋合理；提高了园区政务服务水平，使入园企业满意度达到98%以上。

   五、存在的主要问题及下一步改进措施、建议

存在的主要问题：县财政从2020年起只将归阳工业园的人员经费和公用经费纳入财政预算，而对园区日常刚性运维费用未予以纳入年初财政预算保障，且园区日常运维费用所需资金量较大，园区又无其它资金来源，导致园区维持正常、有序管理都举步维艰，工作比较被动。虽年中财政会追加部分预算，但金额不足以满足现实需要，且资金使用上存在时间差。

   改进措施及建议：为保障园区健康运行，望县委、县政府将园区运维费用足额纳入年初财政预算，确保园区更快、更好发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是确保本年度整体支出绩效自评结果质量。成立整体支出绩效自评专班，由归阳工业园园区主任任组长，各分管领导任副组长，财务股、办公室、征地拆迁股、工程建设股、企业服务股、园区维管中心的部门负责人为成员。组织开展绩效自评工作，以确保绩效自评报告客观、准确、全面、完整。二是加强绩效自评结果的应用。在确保绩效自评报告客观、准确、全面、完整的基础上，对其中发现的问题，及时予以纠正并制定相应的整改措施。三是按要求拟及时在政府门户网上全面公开绩效自评报告。

   附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

         2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东经济开发区归阳工业园   填报人：申颖伟  电话：13807476816

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东经济开发区归阳工业园 填报人：申颖伟 电话：13807476816  单位：万元

说明：1、"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。

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