一、基本情况

1、机构设置：教育局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构，下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、进修学校、特殊教育学校、县幼儿园和25个乡镇（街道办）的中小学校、中心幼儿园等共320个二级预算单位。

2、人员情况：全县教育系统共有编制人员12389人，实有人员11867人，其中在职在岗人员7231人，离退休人员4636人。在校学生146395人，其中幼儿学生24195人、小学生62206人、初中生34395人、高中生20577人、中职学生4920人、特教学生102人，其中：随班就读残疾学生730人。

3、收支情况：教育局2022年财政拨款收支总预算96036.86万元。支出总计96036.86万元，其中工资福利支出83084.09万元，一般商品和服务支出2585.68万元，对个人和家庭的补助支出2994.19万元，专项商品和服务支出3191.9万元，资本性支出4181万元。全年预算收支平衡。

二、基本支出情况

教育局 2022 年一般公共预算基本支出88663.96万元，其中：工资福利支出83084.09万元，主要包括：基本工资35787.49万元、绩效工资16538.3万元、津贴补贴3171.27万元、奖金7052.18万元、其他工资福利支出1250.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费8342.65万元、职工基本医疗保险缴费4308.94万元、其他社会保障缴费375.42万元、住房公积金6256.98万元。商品服务支出2585.68万元，主要包括：办公费302.02万元、委托业务费362.08万元、培训费742.8万元、维修（护）费303万元、其他商品和服务支出320万元。对个人和家庭的补助支出2994.19万元，主要包括助学金404.7万元、其他对个人和家庭的补助2589.49万元。

三、项目支出情况

（一）、县级专项资金分配安排和使用管理情况

1、专项资金分配安排情况：教育局2022年专项项目资金支出为7372.9万元，其中：专项商品和服务支出3191.9万元，资本性支出4181万元。义务教育房屋建筑物构建533万元；其他普通教育信息网络及软件购置更新1500万元、校车运行经费103万元、维修维护建设经费102万元、劳务费50万元；小学教育办公设备购置1000万元；高中教育委托业务费90万元、房屋建筑物构建3280万元；其他商品和服务支出160万元；中等职业学校教学设施基础设施建设368万元；中等职业教育设备购置经费76.9万元；学前教育公办幼儿园添置、维护运行经费110万元。

2、专项资金使用管理情况：项目专项资金遵循"节俭、安全、实用、够用"的原则，从改善基本办学条件，满足教育教学和生活的基本需要出发，结合我县各学校实际确定建设方案。从困难地方做起，从薄弱环节入手，紧紧围绕目标任务，保障学校教学和学生生活设施的基本需要，补齐短缺。项目学校及时完善项目管理制度，做到制度健全，管理规范，合理配置资源，不重复，不遗漏，重在提高项目实施效益，及时解决义务教育阶段区域学校发展不均衡问题和高中学校提质改造及职业学校教学设施建设等。项目学校成立由校长任组长，主管副校长、总务、财务等相关负责人为成员的领导小组，具体组织项目实施。校舍建设项目要严格按照《政府招标法法》等法律法规，建立规范的招投标机制和相应的责任机制，建设质量合格、安全实用的校舍。

（二）、除县级专项资金以外的其他项目支出情况：无

四、部门整体支出绩效情况

按全县中小学校教育规划布局整体计划方案，在确保学校学生安全和满足各学校教育教学用房需求的情况下，结合各中小学校校舍安全现状，按计划要求完成了2022年度应组织实施的项目计划，为教师和学生提供了安全、舒适、优良的学习和生活环境。

五、取得的成绩、存在的问题及下一步工作措施

１、成绩：全县2022年度教育收入、支出较2021年90601.33万元，增长6%，主要是土地出让金安排2806、地方教育附加174万元、城市维护建设税300万元用于衡师附中房屋建筑物购建融息支出。

2、问题：中小学校舍建设类项目进度稍滞后，总体绩效目标和绩效指标没有100%完成，主要原因是工程项目实施办理手续繁琐，影响到工期进度。

3、下一步措施：加强专项经费管理与使用，争取上级加大对中小学校的专项资金投入，确保学校经费逐年增长；加强组织领导，加快项目建设进度，确保项目安全，确保项目顺利实施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果拟向县政府网站公开

2023年祁东县教育局绩效目标表（整体绩效）

祁东县教育局

2023年3月

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