为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，祁东县财务局《关于开展2022年度财政支出绩效自评的通知》下发后，我镇财政所及时与各部门进行了衔接。结合实际，我镇组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、电话联系等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门实际情况进行分析总结，现将我镇整体支出自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，
并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
10.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
石亭子镇政府现设"六办"、"三中心"9个内设机构。"六办"即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；"三中心"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
人员编制情况
祁东县石亭子镇人民政府是正科级全额拨款公务员单位。至2022年12月，共有编制77名，实有人数74人，其中在职人员62人，退休人员12人。
二、基本支出情况
（一）2022年度收入支出决算总体情况
2022年度收入总计1789.08万元，其中：财政经费拨款收入1567.49万元，政府性基金预算财政拨款收入185.74万元，其他收入35.85万元。
2022年度支出总计1789.08万元，其中：工资福利支出686.95万元、一般商品和服务支出125.68万元、对个人和家庭的补助11.85万元，资本性支出（基本建设）657.51万元，资本性支出307.09万元。
（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况
2022年度财政拨款收入合计1789.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1567.49万元，政府性基金预算财政拨款收入185.74万元，其他收入35.85万元。
2022年度财政拨款支出合计1789.08万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1567.49万元。政府性基金预算财政拨款支出185.74万元，其他收入35.85万元。
（三）2022年度财政拨款支出分类情况
1、基本支出826.14万元，其中：（1）工资福利支出686.95万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职业年金、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出125.68万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出11.85万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；（4）资本性支出1.66万元，主要用于办公设备购置开支。
2、三公经费控制情况，我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制"三公经费"支出取得了良好效果。具体情况如下：2022年"三公经费"4.98万元，其中公务接待费为4.98万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。
三、项目支出情况
1．2022年度县级专项资金分配安排和使用管理情况
2022年度项目支出962.94万元，其中县级专项资金项目235.77万元，主要项目包括：长安村乡村振兴公路硬化5万元，长安村山坪塘清淤建设项目5万元，梅塘村亮化工程项目20万元，秋塘坪村亮化工程项目5万元，秋塘坪村村级综合服务平台建设项目10.56万元，云台村集体经济合作社岗梅种植支出30万元，云台村村部文化广场硬化5万元，黄花町村村部文化广场硬化5万元，黄花町村村部文体活动中心建设5万元，黄花町村水渠建设23万元，梅塘村公路硬化10万元，洪塘村公路硬化10万元，X148公路改造工程12万元，杨梅村村级综合服务平台建设项目5.41万元，云台村村级综合服务平台建设项目23.4万元，云台村整修两条机耕道10万元，秋塘坪村村部广场硬化5万元，谷陂塘村农村文化建设村部广场硬化3万元，泉塘村村级综合服务平台建设项目23.4万元，泉塘村太阳能路灯安装与维修10万元，梅塘村太阳能路灯安装10万元 。
我镇县级专项资金严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。由国库集中支付，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了县级专项资金的合理使用。
2.除县级专项资金以外的其他项目支出情况
2022年度项目支出962.94万元，其中业务工作专项项目493.41万元，运行维护专项项目233.76万元。
（1）业务工作专项项目主要包括：一般公共服务支出100.6万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出33.21万元，村农业农村支出53万元，文化旅游体育与传媒支出7万元，公租房支出（未竣工）122万元，国有土地使用权出让收入安排的支出161万元，综合治理支出16.6万元。
（2）运行维护专项项目主要包括：环卫整治支出30万元，通道绿化工程支出5.24万元，对村民委员会和村党支部的补助支出146.11万元，农村基础设施建设支出14.65万元，科学技术研究与开发支出23.5万元，污水治理支出13.76万元。
四、部门整体支出绩效情况
2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。石亭子镇政府2022年度部门整体支出1789.08万元，其中单位基本支出826.14万元、项目支出962.94 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
我镇2022年度绩效自评得分为96分。部门整体支出绩效情况详见附件2。
其产出和效益情况概述如下：
保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、改善了城乡居民的生产生活条件，加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设，努力提升人民群众的幸福感、获得感、满足感。
4、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
5、巩固脱贫攻坚成效，对接乡村振兴工作。今年以来，我镇按照"产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕"的总要求，巩固"两不愁三保障"及饮水安全成果，健全工作机制 ，组织镇干部深入乡村宣传惠农政策，制定帮扶计划，解决实际情况，得到群众广泛认可。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
存在的问题：
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。
3.我单位有部分未纳入部门预算的县级专项资金项目，且无经费预算，追加经费需要的时间较长，在一定程度上影响了项目施工进度。
下一步改进措施及建议有：
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资金监管制度，抓好"三公"经费控制。严格执行政府采购相关的制度，编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，并建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。我镇根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分96分，并将按照规定与4月30日前进行公开。
附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县石亭子镇人民政府 填报人：肖方婕 电话：13974799018
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | |
投 入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | |
"三公经费"变动率 | 5 | "三公经费"变动率≦0,计5分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | "三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100% | 5 | |||
过 程 （60分） | 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 | |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | |||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | |||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | |||
预算管理 （40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 6.5 | ||
"三公经费"控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | "三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。 | 7 | |||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5.5 | |||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
| 7 | |||
过 程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | |||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |
| 8 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 9 | |||
社会 效益 |
| ||||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | |||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县石亭子镇人民政府 填报人：肖方婕 电话：13974799018
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
77 | 62 | 80.5% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 4.98 | 5 | 4.98 | |||
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
| |||
其中：公车购置 |
|
|
| |||
公车运行维护 |
|
|
| |||
2、出国经费 |
|
|
| |||
3、公务接待 | 4.98 | 5 | 4.98 | |||
项目支出： | 825.51 |
| 962.94 | |||
1、业务工作专项（一个专项一行） |
|
| 493.41 | |||
一般公共服务支出 | 100.6 | |||||
巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 33.21 | |||||
村农业农村支出 | 53 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | 7 | |||||
公租房支出 | 122 | |||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161 | |||||
综合治理支出 | 16.6 | |||||
2、运行维护专项（一个专项一行） |
|
| 233.76 | |||
环卫整治支出 | 30 | |||||
通道绿化工程支出 | 5.24 | |||||
对村民委员会和村党支部的补助支出 | 146.11 | |||||
农村基础设施建设支出 | 14.65 | |||||
科学技术研究与开发支出 | 23.5 | |||||
污水治理支出 | 13.76 | |||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 235.77 | |||||
长安村乡村振兴工作公路硬化 | 5 | |||||
长安村山坪塘清淤建设项目 | 5 | |||||
梅塘村基础设施建设亮化工程项目 | 20 | |||||
秋塘坪村基础设施建设亮化工程项目 | 5 | |||||
秋塘坪村村级综合服务平台建设项目 | 10.56 | |||||
云台村集体经济合作社岗梅种植支出 | 30 | |||||
云台村彩票公益金村部文化广场硬化 | 5 | |||||
黄花町村彩票公益金村部文化广场硬化 | 5 | |||||
黄花町村村部文体活动中心建设 | 5 | |||||
黄花町村水渠建设 | 23 | |||||
梅塘村公益事业奖补公路硬化 | 10 | |||||
洪塘村公益事业奖补公路硬化 | 10 | |||||
X148公路改造工程 | 12 | |||||
杨梅村村级综合服务平台建设项目 | 5.41 | |||||
云台村村级综合服务平台建设项目 | 23.4 | |||||
云台村公益事业奖补和美丽乡村建设资金整修两条机耕道 | 10 | |||||
秋塘坪村公益事业奖补村部广场硬化 | 5 | |||||
谷陂塘村农村文化建设村部广场硬化 | 3 | |||||
泉塘村村级综合服务平台建设项目 | 23.4 | |||||
泉塘村公益事业奖补太阳能路灯安装与维修 | 10 | |||||
梅塘村公益事业奖补太阳能路灯安装 | 10 | |||||
公用经费 | 114.32 | 76.54 | 125.68 | |||
其中：办公经费 | 19.99 | 28.98 | 20 | |||
水费、电费、差旅费 | 22 | 5 | 10.2 | |||
会议费、培训费 | 5 | 6.2 | ||||
印刷费、咨询费、手续费 | 10 | 11.5 | ||||
专用材料购置费 | ||||||
维修（护）费、租赁费 | 8 | 8 | 15 | |||
公务接待费 | 4.98 | 5 | 4.98 | |||
劳务费、委托业务费、税金及附加 | 3.5 | 13.44 | ||||
工会费、其他交通费 | 29.57 | 29.56 | 29.36 | |||
福利费 | 5 | |||||
其他商品和服务支出 | 11.28 | 10 | ||||
政府采购金额 | —— |
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部门基本支出预算调整 | —— |
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楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2022年石亭子镇政府部门项目支出绩效评价报告
一、项目单位基本情况
石亭子镇位于湖南省祁东县西北部的丘陵地区，全镇现有户籍人口10005户34333人，行政区划面积67平方千米，拥有耕地面积26239亩。石亭子镇历来是湘南重要的商品粮生产基地，辖区居民以种植传统农作物、养殖家禽和外出务工作为主要经济来源，境内农产品十分丰富，"梅塘烟雨长安鱼，泉塘生猪罗江花（黄花菜）"等特色产品远近闻名，酥脆枣、槟榔芋等祁东著名地标性农产品在石亭子镇都有规模种植，黄花町村更是被冠以"中国黄花第一村"的美称。
项目概况
石亭子镇2022年度主要项目为农林水支出、村农业农村支出、农村公益性项目奖补支出、对村集体经济组织扶持支出、村级服务平台建设支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出、公租房支出等等，总支出962.94万元。
其主要分类支出为：
用于一般公共服务支出100.6万元；
用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出33.21万元；
用于村农业农村支出53万元；
用于文化旅游体育与传媒支出7万元；
用于公租房支出（未竣工）122万元；
用于国有土地使用权出让收入安排的支出161万元；
用于综合治理支出16.6万元；
用于环卫整治支出30万元；
用于通道绿化工程支出5.24万元；
用于对村民委员会和村党支部的补助支出146.11万元；
用于农村基础设施建设支出14.65万元；
用于科学技术研究与开发支出23.5万元；
用于污水治理支出13.76万元；
用于县级专项资金项目235.77万元
三、项目资金使用及管理情况
该项目资金由县财政局零余额户管理，石亭子镇政府主要负责监督、检查项目工程建设质量、进度。其付款程序大致是：镇财政所在县财政安排的专项资金指标到位后进行计划申请，县局科室审核同意后再进行支付申请，县局审批后方可完成财政直接支付。
该项目立项依据充分，有规范资金管理办法；且项目资金于12月前按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用符合规定，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。
四、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况
我镇党委政府一直设有由分管财税的领导负责、纪检、财政所、农业服务中心、社会事务办中心等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员持续学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：
项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。
一级指标"投入"下分项目立项、资金落实2个二级指标，"项目立项"又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，"资金落实"又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。
一级指标"过程"下分业务管理、财务管理2个二级指标。"业务管理"又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，"财务管理"又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。
"项目产出"二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。
"项目效果"二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。
在项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。年末，对项目年度预算目标、绩效指标进行汇总、分析，力争绩效考核评分达到95分以上。
项目绩效分析
2022年来，在镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。
投入目标完成情况：县财政2022年度拨入该项目资金962.94万元；
产出目标完成情况：石亭子镇财政2022年度实际支付资金962.94万元，目标支出完成率100%。
效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。重点加大了公路建设、农田水利、村级服务平台建设、村集体经济组织扶持等方面项目的争取和实施，新修水渠护砌3公里、硬化村部文化广场4处、鱼塘护砌5口、山塘清淤5口、硬化水泥路3公里、整修机耕道2公里、安装路灯250盏、培植1处村集体经济组织极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。
六、项目支出绩效自评考核评分：96.2（详见评分表）
附表3：2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
附表4：2022年度县级专项资金绩效目标自评表
祁东县石亭子镇人民政府
2023年3月30日
附表3：
2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
主管单位： 填报人：肖方婕 电话：13974799018
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 | |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 | |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 | |||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 | ||
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | |||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | ||
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | ||||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为"差"。 | 5 | |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 6 | |||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | ||
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 | ||
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 4 | |||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2022年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 9.5 | |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | |||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 7.6 | |||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 7.6 | |||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7.5 | ||
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 4.5 | ||||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3.5 | ||||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 3.5 | ||||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 4.5 | |||
评价得分 | 96.2 | ||||||
评价等次 | 优 | ||||||
说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | |||||||
2023年3月30日
附表4：
2022年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：祁东县石亭子镇人民政府 填报人：肖方婕 电话：13974799018 | ||||||||
专项资金名称 | 村公共服务建设、农林水环境建设等 | 负责人 及电话 | 陈前18216066888 | |||||
县级主管部门 | 祁东县财政局 | 实施单位 | 祁东县石亭子镇人民政府 | |||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
年度资金总额 | 1789.08 | 1789.08 | 100% | |||||
其中：中央、省、市级补助 |
| 100% | ||||||
县级资金 |
|
| 100% | |||||
其他资金 |
|
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
努力完成乡村人居环境改善、对村集体经济组织扶持、乡村振兴、平安乡村建设、保障性安居工程道路建设等项目任务 | 已按预定目标，如数如质完成努力完成乡村人居环境改善、对村集体经济组织扶持、乡村振兴、平安乡村建设、保障性安居工程道路建设等项目任务 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 平安乡村建设 |
| 11个村 | 11个村 |
| ||
"平安乡村"摄像头安装 |
| 210个 | 210个 |
| ||||
村人居环境改善 | 11个村 | 11个村 | ||||||
村级道路硬化 | 3公里 | 3公里 | ||||||
村组水利建设 | 骨干塘10口 | 骨干塘10口 | ||||||
危房改造 | 25户3300平方 | 25户3300平方 | ||||||
村组织运转 | 11个村 | 11个村 | ||||||
质量指标 | 盗窃、诈骗等犯罪 |
| 0 | 0 |
| |||
安全生产查处整改率 | 100% | 100% | ||||||
脱贫户产业扶贫 | 全履盖 | 全履盖 | ||||||
工程验收合格率 |
| 100% | 100% |
| ||||
时效指标 | 各个项目完成时间 |
| 按计划合同完成 | 按合同完成 |
| |||
工作完成及时率 |
| 100% | 100% |
| ||||
预算执行率 |
| 95%以上 | 100% |
| ||||
专项资金支出 |
| 1675.72 | 1675.72 |
| ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 产业扶贫收益人群平均年收入 |
| 7560元 | 7596元 |
| ||
农业增收 |
| 356万元 | 360万元 |
| ||||
小额信贷收益 |
| 268万元 | 270万元 |
| ||||
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 污染防治成效 |
| 显著 | 提升 |
| |
水资源保护 |
| 改善 | 明显改善 |
| ||||
施工对环境的影响 |
| 较小 | 控制较好 |
| ||||
可持续影响指标 | 居民人居环境 |
| 明显提高 | 显著提高 |
| |||
居民文明程度 |
| 提升 | 较大提升 |
| ||||
招商引资条件 |
| 提升 | 较大提升 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
| 95%以上 | 95% |
| ||
农民满意度 |
| 95%以上 | 98% |
| ||||
城镇居民满意度 |
| 95%以上 | 95% |
| ||||
说明 | 无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
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