为了确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2022年度财政支出资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2023〕23号）文件精神，结合实际情况，本单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取汇报情况，检查基本支出、项目支出等有关账目，收集整理支出等相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行汇总、分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）  部门主要职责

祁东县人力资源就业服务中心的主要职责是:

（1）贯彻落实党和国家关于人力资源、就业服务工作的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源、就业服务发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（2）负责组织落实就业各项政策措施，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

（3）负责组织落实创业带动就业政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供创业培训和创业服务。

（4）负责组织落实全县职业技能培训工作，为用人单位开展就业前培训、在职培训等服务。

（5）负责组织落实失业保险各项政策，承办全县企事业单位失业保险经办服务工作。

（6）负责全县人力资源配置、管理、开发的公共服务工作，承办全县公共就业服务专项活动。

（7）参与全县公共人力资源服务体系建设的宏观研究、规划布局。

（8）负责全县公共就业和人才服务信息化建设，提供人力资源市场信息，承担全县就业、失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

（9）负责以档案、户籍、社会保险等为主要内容的基本人力资源社会保障事务代理工作。

（10）承担高校毕业生就业服务、就业指导，为高校毕业生就业见习工作提供相关服务。

（11）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

祁东县人力资源就业服务中心设9个内设机构，分别是：综合股；就业服务股；创业服务股；就业培训股；失业保险参保服务股；失业保险待遇发放股；创业贷款服务股；人事代理股；人力资源指导股。

（三）人员编制情况

祁东县人力资源就业服务中心是副科级全额拨款事业单位，至2021年12月，共有事业编制54名，实有人数46人；其中在职30人，退休人员16人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2022年度预算基本情况

2022年全年收入预算为329.43万元，其中：财政拨款收入329.43万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。全年支出预算为329.43万元，其中：工资福利支出244.43万元，一般商品和服务支出75万元，专项商品和服务支出10万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元占0.00%。

（二）2022年度收支决算情况

1. 2022年度收入决算情况

2022年度总收入329.43万元，其中：财政拨款收入329.43万元，占100%。

2．2022年度支出决算情况

2022年度总支出329.43万元，其中：基本支出319.43万元，占总支出比例97.00%；专项商品和服务支出10万元，占总支出比例3.00%。

基本支出319.43万元，包含两部分，其中：工资福利支出244.43万元，占基本支出比例77%，一般商品和服务支出75万元，占基本支出比例23%。

专项商品和服务支出10万元，占总支出比例3.00%。其他资本性支出0.00万元，占基本支出比例0.00%。

项目支出0.00万元。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022年度本单位人员经费244.43万元，占基本支出比例77%，与年初预算一致；一般商品和服务支出75万元，占基本支出比例23%；专项商品和服务支出10万元，占总支出比例3.00%。与年初预算一致。

（四）项目支出使用管理情况

本单位无项目支出。

（五）“三公”经费使用管理情况

本单位无“三公”经费支出。

三、部门整体支出绩效评价情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职30人/编制54人*100%=55.56%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

2. 预算执行比较到位得20分。

（1）预算完成率=（预算完成数504.82万元）/(年初预算数504.82万元)*100%=100%，得5分；

（2）预算控制率=0,本单位在本年度内没有预算调整数，得5分；

（3）本单位本年度没有楼堂馆所项目的建设，得5分；

（4）本单位本年度没有楼堂馆所项目的建设，投资概算控制率为0，得5分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得37分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额0万元/预算安排公用经费总额0万元）*100%=0，得7分；

（2）“三公”经费总体控制较好，本年没有”三公”经费支出，计满分7分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 为0万元）*100%=0，得6分。

（4）管理制度健全性得6分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得7分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得21分。

（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在年度绩效考核中成绩优异。

四、 存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额拨款编制少导致经费不足：奖励工资和退休人员的福利财政没有纳入预算，导致日常支出经费不足。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2023年3月23日

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表               填报单位：祁东县人力资源就业服务中心  填报人：李海南  电话：13707475875

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表               填报单位县人力资源就业服务中心填报人李海南 电话13707475875  

说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。

附件下载：