| 2023年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||
| 填报单位：（盖章）祁东县卫生健康局 金额单位：万元 | |||||
| 部门名称 | 祁东县卫生健康局 | ||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：7806.4991 | ||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||
| 其中：一般公共预算：7806.4991 | 其中：基本支出：7734.1091 | ||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：72.39 | ||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||
| 其他资金： | |||||
| 部门职能 职责概述 | 拟订全县卫生健康相关政策、规划，并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设；组织推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，促进公共资源向基层延伸。协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策建议。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息等等。 | ||||
| 整体绩效目标 | 覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，全面建立起适应全县经济社会发展和人民群众健康需求的医疗卫生服务体系和公共卫生服务体系，建立比较健全的医疗保障体系和比较规范的药品供应保障体系，形成多元化办医格局，确保人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，使人民群众健康水平得到进一步提高。 | ||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品采购总金额 | 10000万元以上 | ||
| 药品采购执行“两票制”品规个数 | 500个以上 | ||||
| 全年手术量 | 11251次以上 | ||||
| 医院改扩建工程 | 2个以上 | ||||
| 家庭医师签约服务户数 | 150000户以上 | ||||
| 老年乡村医生困难补助 | 1310人 | ||||
| 质量指标 | 药品采购“两票制”执行率 | 100%以上 | |||
| 患者投诉和纠纷次数 | 12次以下 | ||||
| 贫困人口住院实际报销比例 | 85.84%以上 | ||||
| 县级医院药占比 | 40%以下 | ||||
| 流调、采样、消杀人员 | 100人以上 | ||||
| 核酸检测人员 | 20人以上 | ||||
| 应急人员24小时值班天数 | 全年 | ||||
| 时效指标 | 预算执行率 | 1 | |||
| 家庭医师上门随访频率 | 1年4次 | ||||
| 新冠疫情搜索和监控及时率 | 1 | ||||
| 突发公共卫生事件应对及时率 | 1 | ||||
| 成本指标 | 基本支出 | 7734.1091万元 | |||
| 项目支出 | 72.39万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专家巡诊次数 | 5次以上 | ||
| 农村奖励扶助 | 11121人 | ||||
| 特别扶助 | 472人 | ||||
| 城镇独生子女父母奖励 | 6800人 | ||||
| 建成并投入使用标准化村卫生室 | 235个以上 | ||||
| 家庭医师上门服务、免费义诊 | 1160000次以上 | ||||
| 老年人健康体检人数 | 8700人以上 | ||||
| 慢性疾病健康管理人数 | 253700人以上 | ||||
| 贫困人口住院费用报销比例提高 | 5%以上 | ||||
| 两癌免费筛查人数 | 10000人以上 | ||||
| 免费产前筛查 | 4100人以上 | ||||
| 免费孕前优生健康检查人数 | 5000对以上 | ||||
| 可持续影响指标 | 省市上级医院派驻专家 | 20人以上 | |||
| 引进专业人才 | 10人以上 | ||||
| 公开招聘卫生专业技术人员 | 24人以上 | ||||
| 本土培养各类专业人才 | 33人以上 | ||||
| 医务人员培训人次 | 300人以上 | ||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | |||
| 公众满意度 | 90%以上 | ||||
| 财政局审核意见 | 业务股室审核意见 | 绩效股审核意见 | |||
| 填表人：肖腊平 联系电话：13574784006 填报日期：2023年3月25日 单位负责人：雷发明 | |||||
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