一、部门、单位基本情况
（一）主要职责
1、负责本县城矿山企业、商砼行业的税费代征缴工作，防止税费流失。
2、负责完成上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置
内设机构设置5个，分别：办公室、财务股、税费征收股、稽查股、监控中心。
（三）人员编制情况
祁东县矿产品服务中心是正科级全额拨款单位。至2022年12月，共有编制37名，实有人数43人，其中在职28人，退休人数15人。
(四)2021年单位工作任务或年度计划
一挖潜增收，竭力完成税费征收任务；二是迎难而上，不断寻求增收新突破；三是铁腕制度，为廉洁征收保驾护航；四是做好乡村振兴。
二、基本支出情况
基本支出314.66万元，占财政拨款支出总额的54.5%，其中：（1）工资福利支出272.47万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出36.31万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭的补助5.88万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
三、项目支出情况
项目支出262.66万元，占财政拨款支出总额的45.5%。其中网络租赁16.88万元；系统服务费29.17万元；砖陶行业信息化管理系统12.52万元；商砼、陶粒设备款1.12万元；稽查支出20.73万元；采石场信息化管理系统181.53万元；支部活动0.71。
四、部门整体支出绩效情况
部门整体支出绩效目标完成率高于95%，其中产出情况：“天眼”24小时轮班不间断监控，事前、事中、事后稽查，基本满足在职人员的正常办公、生活需要，防止资源及产品税费流失，按时完成年内项目任务，为保障任务的完成总成本开支577.32万元，其中基本支出314.66万元，项目支出262.66万元；效益情况：增加县级财力，减少税费流失，坐到应收尽收，颗粒归仓。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
绩效目标全部完成
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效评价，我单位进一步掌握了经费使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，为下一年条资金使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法等工作提供重要的参考依据。
绩效自评报告完成后将依法在祁东县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。
七、其他需要说明的情况
无
附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县矿产品服务中心 填报人：申峥 电话：13307342170
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投 入
（10分） | 预算配置
（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程
（60分）
| 预算执行
（20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理
（40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 6 | |||
过 程
（60分） | 预算管理
（40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
（30分） | 职责履行
（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益
（22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | ||
社会 效益 | ||||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县矿产品服务中心 填报人：申峥 电话：13307342170
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
37 | 29 | 78.38% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | ||||||
项目支出： | 106.99 | 247.01 | 262.66 | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
网络租赁费 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | |||
系统服务费 | 28.6 | 28.6 | 29.17 | |||
砖陶行业信息化管理系统 | 1.4 | 12.52 | ||||
采石场信息化管理系统 | 181.53 | 181.53 | ||||
商砼、陶粒设备款 | 43.56 | 1.12 | ||||
稽查支出 | 14.71 | 20 | 20.73 | |||
退休党支部经费 | 0.71 | |||||
乡村振新 | 1.84 | |||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | ||||||
公用经费 | 48.76 | 36.31 | 36.31 | |||
其中：办公经费 | 48.76 | 36.31 | 36.31 | |||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | 314.66 | 314.66 | |||
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。
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