| 填报单位：（盖章）祁东县矿产品服务中心 | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县矿产品服务中心 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：575.9355万元 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：575.9355万元 | 其中：基本支出：271.034万元 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：304.9015万元 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 负责本县城矿山企业、商（沥）砼、砖陶行业的税费代征缴工作，防止税费流失 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 加强“天眼”监控，加大稽查力度，抓实抓好各项工作，充分利用好矿产资源，凝心聚力为财政增收。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | “天眼”监控：商砼行业综合管理系统、砖陶行业综合监管系统、矿业综合管理系统、采石场信息化管理系统 | 24小时轮班不间断监控 | ||||||
| 稽查机制 | 事前、事中、事后稽查 | ||||||||
| 质量指标 | 基本满足在职人员的正常办公、生活需要 | 1 | |||||||
| 确保矿产品资源有效监管计量，防止资源及产品税费流失。 | 1 | ||||||||
| 时效指标 | 在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展，工资福利按时发放 | ≧95% | |||||||
| 按照2023年工作计划，完成年内项目任务，确保各项目按计划有序进行 | ≧95% | ||||||||
| 成本指标 | 基本支出 | 总成本控制在271.034万元，其中工资福利支出245.786万元，日常公用经费支出24.96万元，对个人和家庭的补助0.288万元 | |||||||
| 项目支出 | 总成本247.01万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止矿山企业、商（沥）砼、砖陶行业、采石场的税费流失 | 增加县级财力 | ||||||
| 社会效益指标 | 减少资源及产品税费流失，做到应收尽收，颗粒归仓 | 1 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 做到应收尽收，颗粒归仓，为财政增收 | 1 | |||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 各项工作更加科学化、规范化、透明化 | ≧95% | |||||||
| 填表人：申峥 联系电话：13307342170 填报日期：2023年3月30日 单位负责人：匡世易 | |||||||||
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