一、部门、单位基本情况

（一）部门职责

祁东县社会保险服务中心是副科级财政全额拨款事业单位，上级主管部门为祁东县人力资源和社会保障局。主要职责为：

1、负责全县基本养老保险的经办服务；

2、负责全县统筹外待遇的经办和给付；

3、负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

（二）机构设置

根据上述职责，祁东县社会保险服务中心内设19个机构，分别为：综合股、信访股、基金结算股、内控稽核股、参保缴费管理一股、参保缴费管理二股、参保缴费管理三股、个人账户管理一股、个人账户管理二股、个人账户管理三股、待遇核定一股、待遇核定二股、待遇核定三股、档案管理股、待遇支付股、退休人员社会化管理股、统筹外待遇管理股、职业年金管理股、被征地农民养老保险管理股。

（三）人员编制情况

祁东县社会保险服务中心至2022年12月，共有编制78名，实有在职干部职工70人，退休人员19人。

(四)2022年单位工作任务或年度计划

1、做好全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险缴费基数的核定工作，会同税务部门确保完成基金征缴任务。

2、做好全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险的养老金发放工作，确保养老金的及时足额发放。

3、做好社保基金的内控管理工作，确保基金规范运作和安全完整率100%。

4、做好上级部门交办的重要工作，认真落实，争先创优。

二、基本支出情况

（一）基本情况

2022年度财政拨款基本支出817.24万元，其中：人员经费706.86万元，占基本支出的86.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.38万元，占基本支出的13.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）2022年度“三公”经费支出分类情况

2022年度“三公”经费支出决算为0万元,与上年持平。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。2020年，国内公务接待共0个批次、0人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2022年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、项目支出情况

（一）2022年度县级专项资金分配安排和使用管理情况

1、国有企业办职教幼教补助0.56万元。主要用于发放国有企业办职教幼教补助，本年预算完成率100%。

2、国有企业退休人员社会化管理补助8万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理的档案移交和保管费，本年预算完成率100%。

（二）除县级专项资金以外的其他项目支出情况

1、待遇领取人员生存资格认证年度检查工作经费30万元。主要用于机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险两个险种待遇领取人员的生存状况稽查，开支有租车费、下乡补助等，本年预算完成率100%。

2、对领取丧葬费人员调查费（企业职工）12万元。主要用于企业职工养老保险死亡退休人员的稽查，开支有租车费、下乡补助等，本年预算完成率100%。

3、档案管理和材料费10万元。主要用于各类业务档案和财务档案的保管和材料费用。本年预算完成率100%。

4、软件维护和宽带费用9万元。一是用于机关事业单位养老保险、企业职工养老保险和城乡居民养老保险三个险种业务系统、财务系统、人脸识别认证系统的软件维护费；三是用于保证待遇领取人员通过网络进行远程待遇领取资格认证能流畅开展的带宽增容费。本年预算完成率100%。

四、部门整体支出绩效情况

祁东县社会保险服务中心2022年度部门整体支出886.95万元，其中单位基本支出817.39万元、项目支出69.56万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

数量指标：养老保险参保总人数达到46万人以上、征缴养老保险费达到5亿元以上、征缴机关事业单位职业年金达到0.8亿元以上、日业务办理量达到50笔以上、现场稽核次数达到400次以上。

质量指标：退休人员年检率达到90%以上，城乡居民养老保险覆盖率达到100%，基金规范运作和安全完整率达到100%。

时效指标：预算执行率达到100%，养老金发放及时性达到100%，受理投诉举报时效性达到100%。

成本指标：待遇领取资格认证调查支出未超过18万元，档案管理费用未超过6万元，领取丧葬费人员调查费用支出未超过12万元。

社会效益指标：支付养老保险待遇超过16亿元，发放统筹外待遇400万元以上，受理咨询服务800次以上。

可持续影响指标：社会养老保险宣传次数达到10次以上，社保工作人员培训次数达到2次以上。

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度达90%以上，公众满意度达90%以上。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2、专项资金少，资金压力大。针对我中心经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项工作往往因为缺少资金的原因不能及时的进行。

（二）下一步改进措施

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入部门整体支出绩效目标的金额为886.95万元，其中基本支出817.39万元，项目支出69.56万元。整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%；五是绩效情况全部在政府门户网站进行了公开。

七、其他需要说明的情况

无。

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：县社保中心          填报人：周飞翔       电话：15387473633

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：县社保中心       填报人：周飞翔         电话：15387473633

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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