| 填报单位：（盖章） | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县社会保险服务中心 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：864.64万元 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：864.64万元 | 其中：基本支出：803.64万元 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：61万元 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 负责全县基本养老保险的经办服务；负责全县统筹外待遇的经办和给付；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 1、做好全县基本养老保险经办服务工作，确保各项基本养老保险业务正常开展和平稳运行；2、做好全县基本养老保险费的收缴工作，全面完成各项收缴任务；3、做好全县退休人员养老金和统筹外待遇的发放工作，确保及时足额发放率达到达到100%；4、做好养老保险基金的管理工作，基金规范动作和安全完整率达100%。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 养老保险参保总人数 | 46万人以上 | ||||||
| 征缴机关事业单位养老保险费 | 25000万元以上 | ||||||||
| 征缴机关事业单位职业年金 | 8000万元以上 | ||||||||
| 征缴企业养老保险费 | 20000万元以上 | ||||||||
| 征缴城乡居民养老保险保险费 | 2400万元以上 | ||||||||
| 质量指标 | 退休年检认证完成率 | 90%以上 | |||||||
| 基金规范运作和安全完整率 | 1 | ||||||||
| 时效指标 | 养老金等保险发放及时性 | 1 | |||||||
| 受理投诉举报及时性 | 1 | ||||||||
| 成本指标 | 档案管理和材料支出 | 不超过10万元 | |||||||
| 软件维护和宽带费支出 | 不超过9万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征缴收入 | 30400万元以上 | ||||||
| 社会效益指标 | 支付机关事业单位养老保险待遇 | 50000万元以上 | |||||||
| 支付企业职工养老保险待遇 | 100000万元以上 | ||||||||
| 支付城乡居民养老保险待遇 | 17000万元以上 | ||||||||
| 受理咨询服务 | 1000次以上 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 社会养老保险宣传次数 | 10次以上 | |||||||
| 社保工作人员培训次数 | 2次以上 | ||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | |||||||
| 公众满意度 | 90%以上 | ||||||||
| 填表人：周飞翔 联系电话：15387473633 填报日期：2023年3月 单位负责人：周飞好 | |||||||||
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