公共图书馆是保障群众基本公共文化权益的重要场所，其免费对外开放是政府一项重要文化民生项目，按照中央补助地方地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开专项资金以及湖南省配套资金（湘财预〔2022〕130号、湘财预〔2022〕176号），及市县配套资金确保公共图书馆各项基本服务项目正常、免费向公众开放。

一、部门基本情况

（一）部门职责

祁东县图书馆担负全县图书采编、保存与借阅、阅读推广，定期组织专业人员进行业务培训、继续教育，深入基层和农家书屋展开业务辅导工作等。

（二）机构设置及人员情况

祁东县图书馆内设：外借处、少儿阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、藏书库、采编室、综合办公室、多媒体报告厅8个部室。

本单位事业编制12个，在职职工10人，离退休人员6人，临聘2人 

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2022年度基本支出总计157.47万元，其中人员工资福利支出105.95万元，主要用于年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工基本工资等，商品和服务支出51.52万元（含项目支出），主要用于项目支出、办公费、水电费等。

（二）项目支出情况

项目支出经费已列入商品和服务支出。具体项目有：购买图书、报刊、数字图书馆建设、自助图书馆运行维护、共享工程建设、馆内维修改造和、免费开放和阅读推广服务，“洪桥市民书房”装修与设备购置。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入及支出为0。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算收入及支出为0。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算收入和支出为0。

六、部门整体支出绩效情况

本单位2022年度基本支出总计157.47万元，其中人员工资福利支出105.95万元，主要用于年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工基本工资等；商品和服务支出51.52万元（含项目支出），办公费、水电费等。

（一）优化服务，促进图书馆公共事业健康发展

图书馆充分利用馆藏资源，努力提高服务水平。根据不同层次读者需求，认真做好新书采购工作。每次采购新书都是到现场精心挑选，保质保量。2022年度，采编图书6181册；订购杂志报刊358种；接待读者19.65万人次，外借人次9.94万人次，外借18.79万册次；参考咨询3277条。图书馆网站访问量达15万余次。利用微信公众号完善服务：累计推送相关内容100余篇，推出在馆书目查询功能，图书、期刊免费读，听书、诗词专区等特色功能。

（二）创新机制，增加服务窗口

在图书馆大门口初步建成了“洪桥市民书房”，已安装监控、门禁系统、自助借还机，摆放座椅，满足读者自修。自助借还系统工程完成，与各分馆、24小时自助图书馆实现了通借通还、资源共享。

（三）日常工作

保障开馆时间；坚持做好门禁管理，确保书籍不流失；为给读者营造良好的读书氛围，努力创设干净、美观、安静、整洁的读书环境，做到了标牌标准明显，图书摆放整齐有序；对捐赠、购买的新书及时整理、编目、上架；对问题书籍查漏补缺、尽力使其恢复流通。

1. 防控疫情。

2. 维护和保持本馆、自助图书馆、洪桥市民书房免费开放。

3. 开展消防安全培训和更换灭火器干粉。

4. 对新同事业务培训，完善单位人事管理信息。

5. 完成上级交办人员抽调外派工作。

6. 组织职工参加省市县举办的各类培训、活动。

7. 迎接省文明创建两次检查。

8. 开展全国第七次公共图书馆评估定级数据整理填报。迎接市评估专家实地考核。

9. 做好衡阳群众志愿服务工作。

（四）开展全民阅读推广活动和文化志愿服务活动并取得优异成绩。

县图书馆以推广全民阅读活动和文化志愿服务活动为己任，认真组织，精心安排。年初制订活动计划、方案，明确活动内容。并联合祁东县青年志愿者协会、义工协会、小乔读书会、县番茄绘本馆等社会组织进行广泛阅读推广和志愿服务活动。2022年共开展全民阅读推广和文化志愿服务活动共55场次，其中举办国学诵读活动10期，举办征文、送书下乡、美文诵读比赛、讲座、知识抢答赛、亲子故事会、手工、展览、农家书屋培训、展览等各类活动45场次。活动县图书馆相关内容刊登在祁东新闻网6次。并在湖南省公共文旅云、祁东文旅云、祁东县新闻网、图书馆微信公众号、图书馆官网、图书馆读者微信群、对活动进行广泛宣传和报道。

（五）绩效完成总结

2022年度我单位均按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。整体来看，图书馆的服务得到全市市民一致认可，更好地满足了读者查阅文献信息的需求，丰富了市民的精神文化生活，积极推动了城市文明建设，提高了市民阅读意识，丰富了市民的精神么文化生活，进一步推动了全民阅读，营造了良好的阅读氛围。

我单位项目资金管理使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，自评绩效等级为优良。

七、存在的问题及原因分析

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

　　绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

八、下一步改进措施

我馆将继续加大工作力度，克服困难，贯彻厉行节约开支、严格控制三公经费、降低一般运行经费、加强支出管理。规范完善制度，加强绩效管理，不断提升工作绩效。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式；统筹协调，采取得力措施，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用绩效。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李康     填报日期：2023.3.3    联系电话：15973423939  单位负责人签字：
附件4

2022年度部门整体支出绩效自评表

填表人：李康     填报日期：2023.3.3    联系电话：15973423939  单位负责人签字：

附件5   2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李康     填报日期：2023.3.3    联系电话：15973423939  单位负责人签字：

祁东县图书馆2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

0注：本表按支出功能分类填列 ，明细到类、款、项三级科目。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

注：本表按支出功能分类填列 ，明细到类、款、项三级科目。

社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

注：本表按支出功能分类填列 ，明细到类、款、项三级科目。

附件下载：