| 附件1 | |||||||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县财政局 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：2242.6989 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：2242.6989 | 其中：基本支出：1512.4589 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：730.24 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财税发展规划、改革方案，指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 2、承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本級预决算草案并组织执行。编制全县财政收支预算，汇总全县财政总决算;受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情，向县人大常委会报告财政决算组织制订全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位）的年度预决算。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。深化财税体制改革、按照财权与事权相匹配的原则，落实省级对县专项转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。 3、按分工负责政府非税收入管理。建立健全政府非税收入管理制度;负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;积极稳推进政府购买服务工作;制定彩管理有关办法，监管彩票市场，负责参与彩票发行监督及财务监管工作。 4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作;制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理;负责财政银行账户、预算单位银行账户监督管理。 5、拟订和执行政府性债务管理制度和政策。拟订全县务管理制度和办法，编制地方政府余额限额计划。负责全县政府性偾务的风险预警评、风险应急处置等工作;负责地方金融机构和政府投融资公司的财务监管;组织实施存量政府务置换;负全县政府性债务监督检查、绩效考评等;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。 6、牵头编制国有资产管理情况报告。根据授权，集中统一履行全县国有金融资本出资人职责。制定全县国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出管理办法。 7、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取全县国有企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作;负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。 8、负责办理和监督全县财政的经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨;参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策;组织实施基本建设财务制度;组织开展政府投资项目评审;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。 9、会同有关部门监督管理全县社会保障资金(基金)，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编报全县社会保障资金(基金)预决算草案。 10、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为组织实施国家统一的会计制度。 11、负责监督检查财税法规、政策的执行;反映财政收支管理中的重大间题，提出加强财政管理的办法和建议。 12、负责组织、协调和指导全县的财源建设工作;负责拟定财源建设优惠办法，并组织实施;组织编制和实施中长期财源建设发展规划。 13、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。14、完成县委、县政府交办的其他任务。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 1、狠抓财源建设，不断夯实财源基础，确保我县财政可持续发展。组织管理2024年度全县各项财政收支，负责政府非税收入管理；2、全力保障重点支出。严格遵循“三保”的原则，优先“保基本民生、保工资、保运转”，集中财力办大事；坚持财力向民生倾斜，增加公共服务供给，确保社会保障、医疗卫生、精准扶贫、乡村振兴、教育、生态环保、住房保障等方面的重大政策落实到位]支持医疗卫生事业发展；完善社会保障体系。3、推动全面实施绩效管理，持续提高财政监管水平，积极发挥财政职能，提升财政资金的使用效益；4、负责全县政府性债务务的风险预警评、风险应急处置工作；5、负责管理2024年全县的会计工作、投资评审、政府采购、国有资产管理工作等；6、全面推进财政管理改革，以深化改革促进财政管理水平的整体提升。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县一般公共预算收入 | ≥153000万元 | ||||||
| 地方一般公共预算收入 | ≥113000万元 | ||||||||
| 本级一般公共预算支出（不含上级专项） | ≥302000万元 | ||||||||
| 2024年上级调拨资金（不含预抵税收返还） | ＞=311057万元 | ||||||||
| 组织县级一般公共预算、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金预算的编制、审核 | 4本预算全覆盖 | ||||||||
| 发放各类惠民惠农补贴 | ＞=4.1亿元 | ||||||||
| 发放各类惠民惠农补贴项目数 | ＞=61项 | ||||||||
| 全县化解隐性债务 | ＞=4亿元 | ||||||||
| 票据稽查 | 全年12次 | ||||||||
| 财政预算绩效目标编报单位 | ＞=130个 | ||||||||
| 第三方绩效评价重点项目个数 | ＞=10个 | ||||||||
| 出具财政投资评审结算报告数 | ＞=450个 | ||||||||
| 系统应用单位覆盖率 | 1 | ||||||||
| 开展财政监督检查次数 | 1次以上 | ||||||||
| 全县会计业务培训次数 | 3次左右 | ||||||||
| 全县会计业务培训人数 | 500人左右 | ||||||||
| 质量指标 | 预决算报表编制 | 准确及时 | |||||||
| 预决算公开 | 除涉密事项外，按规定全面公开 | ||||||||
| 收入税占比 | ＞=75% | ||||||||
| 票据年检稽查率 | ≧98% | ||||||||
| 预算绩效管理覆盖率 | 1 | ||||||||
| 预决算公开率 | 1 | ||||||||
| 投资评审项目减审率 | ＞=11% | ||||||||
| 城乡医保参合率 | ＞=95% | ||||||||
| 落实县人大决议和重点工作情况 | 如期如质完成 | ||||||||
| 时效指标 | 预算执行率 | 1 | |||||||
| 环保项目投入时效 | 全年 | ||||||||
| 评审项目及时率 | ＞=95% | ||||||||
| 政府采购受理时间 | 1-3个工作日 | ||||||||
| 各项省管县业务 | 2024年全年对接 | ||||||||
| 行政事业单位统发工资时间 | 每月15日之前 | ||||||||
| 成本指标 | 基本支出 | 1512.4589万元 | |||||||
| 项目支出 | 730.24万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政运行情况 | 总体平稳 | ||||||
| 重点税源管理 | 进一步加强 | ||||||||
| 争资跑项 | 对接政策项目，积极争取 | ||||||||
| 财政资金使用效益 | 进一步提升 | ||||||||
| 盘活存量资金 | 进一步加强 | ||||||||
| 社会效益指标 | 产业转型升级 | 进一步推进 | |||||||
| 信贷风险对冲能力 | 加强 | ||||||||
| 就业补贴机制 | 加强 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 财政信贷风险补偿机制 | 提高 | |||||||
| 财力持续向民生领域倾斜，老百姓生活幸福感 | 长期 | ||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 工作人员综合满意度 | ＞=98%以上 | |||||||
| 社会公众满意度 | ＞=98%以上 | ||||||||
| 填表人： 邹懿涵 联系电话：13016196562 填报日期：2024.03.05 单位负责人：周志杰 | |||||||||
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