| 附件1 | |||||||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章）祁东县总工会 | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县总工会 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：171.88 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：171.88 | 其中：基本支出：103.28 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：68.6 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，以及上级工会确定的工会工作指导方针和任务，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕大局，组织和指导全县各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作，服务经济社会建设。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障本单位9名在职干部职工和14名退休人员正常的工资福利待遇；保障单位日常工作正常运转；保障全县乡镇（街道）、园区工会工作经费；保障工会维权帮扶服务工作正常开展；保障完成县委、县政府及上级工会交办的日常业务工作。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基本经费 | 保障在职9人、退休14人的正常工资福利待遇和单位正常运转 | ||||||
| 项目经费 | 按2024年度计划完成困难职工帮扶和工会活动的开展 | ||||||||
| 质量指标 | 基本经费 | 基本满足在职和退休人员的正常办公、生活需要 | |||||||
| 项目经费 | 保障工会维权帮扶工作和各项活动正常开展 | ||||||||
| 时效指标 | 基本经费 | 在2024年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资福利按时发放 | |||||||
| 项目经费 | 按照2024年度工会工作计划，完成年内项目任务，确保各项目按计划有序进行 | ||||||||
| 成本指标 | 基本经费 | 总成本控制在103.28万元内，其中工资福利支出88.65万元，日常公用经费支出 14.63万元 | |||||||
| 项目经费 | 全年计划项目总成本68.6万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 项目经费 | 鼓舞职工，促进经济发展 | ||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 项目经费 | 维护职工权益，促进企业和谐稳定 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 项目经费 | 维护和谐稳定的劳动关系 | ||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 项目经费 | 促进全县经济社会发展 | ||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | |||||||||
| 项目经费 | 服务对象满意度≥98% | ||||||||
| 填表人： 肖江英 联系电话：13975479253 填报日期： 2024.03.05 单位负责人：张振宁 | |||||||||
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