| 附件1 | |||||||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县社会化禁毒事务中心 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：106.6187 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算： | 其中：基本支出：86.6187 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：20 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 贯彻执行国家有关禁毒法律、法规和政策，组织、协调、指导全县禁毒工作，承担县禁毒委员会的日常工作。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：通过广泛开展禁毒宣传，使群众知晓人数超过10万人，禁毒预防宣传教育覆盖率100%，通过禁毒宣传教育，提高群众防毒拒毒能力；社区戒毒人员转化人数100人以上，社区戒毒康复执行人数300人以上，社区戒毒康复执行率90%以上；加强吸毒人员管控，减少社会风险；开展生活污水毒品检测工作，实时了解本地毒品滥用程度；开展禁毒工作业务培训，提高基层业务能力；督促公安机关开展禁毒打击，完成省、市业务指标。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区戒毒社区康复执行人数 | ≥300人 | ||||||
| 社区戒毒转化人数 | ≥100人 | ||||||||
| 大型禁毒宣传活动 | ≥2次 | ||||||||
| 2023年度全县外流贩毒人数 | ≤15人 | ||||||||
| 禁毒工作业务培训 | ≥50人次 | ||||||||
| 生活污水毒品检测 | ≥4次 | ||||||||
| 质量指标 | 禁毒宣传知晓率 | ≥90% | |||||||
| 社区戒毒社区康复执行率 | ≥90% | ||||||||
| 正常公务活动接待率 | ＝100% | ||||||||
| 禁毒工作业务培训合格率 | ＝100% | ||||||||
| 时效指标 | 大型禁毒宣传提前安排 | ≥10天 | |||||||
| 社区戒毒人员见面提前通知 | ≥24小时 | ||||||||
| 公务接待提前告知 | ≥2小时 | ||||||||
| 涉毒违法犯罪打击处理 | 完成市年度指标 | ||||||||
| 成本指标 | 工资福利支出 | ≥86.6187万元 | |||||||
| 禁毒宣传经费 | ≥60万元 | ||||||||
| 社区戒毒康复工作经费 | ≤90万元 | ||||||||
| 吸毒人员管控工作经费 | ≥40万元 | ||||||||
| 禁毒工作业务培训经费 | ≥10万元 | ||||||||
| 涉毒违法犯罪打击处理经费 | ≥40万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 禁毒宣传群众知晓人数 | ≥10万人 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 省级禁毒工作民意调查 | ≤90名 | |||||||
| 填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人： | |||||||||
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