| 预算14表 | |||||||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章）祁东县文化旅游广电体育局 | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县文化旅游广电体育局 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：517.2966 | ||||||||
| 按收入性质分：517.2966 | 按支出性质分：517.2966 | ||||||||
| 其中：一般公共预算：517.2966 | 其中：基本支出：298.1166 | ||||||||
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：219.18 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | |||||||||
| 其他资金：0 | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 贯彻党和国家有关文化（文物）、旅游、体育、广播电影电视、（以下简称文体旅广体）工作的方针政策和法律法规；拟订全县文化旅游广电体育工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。指导、管理全县社会文化事业发展，拟订社会文化旅游事业发展规划并组织实施，推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，重点实施群众文化活动和基层文化设施建设。指导文化、旅游、广电、体育市场发展,对文化(文物)旅游、广电、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。指导、推进文化(文物)、旅游、广电、体育科技创新发展,推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。拟订全县文化旅游广电体育系统人才教育、培训规划并组织实施; 负责相关系列专业技术职称评审工作。负责本行业领域的应急管理工作,对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。承办县委、县政府交办的其他事项。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：推进文化(文物)、旅游、广电、体育领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文化旅游广电体育相关事业经费;规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产;组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆、博物馆、纪念馆、 体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。 目标2：统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业,组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广电、体育产业发展。指导 协调全县文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展,推进产业交流与合作;拟订全县动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全县动漫、游戏产业发展;指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 文化、旅游、体育活动开展运营次数 | ≥60次 | ||||||
| 举办县级中大型文化、体育活动次数 | ≥5次 | ||||||||
| 质量指标 | 指导文化、旅游、体育活动开展运营标准 | 省级、市级标准 | |||||||
| 按照年初制订计划，开展文化、体育、旅游人才培训人次 | ≥300人次 | ||||||||
| 时效指标 | 完成年度公共文化、体育、旅游服务基础建设（维护维修）工作 | ≤6天 | |||||||
| 投资建设完善，社会反响效果明显 | 提高时效 | ||||||||
| 成本指标 | 文化、旅游、广电、体育活动开展运营平均时长 | ≤75.463 | |||||||
| 工程建设、设施安装成本符合年初初定方案 | 预定方案 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动文化、旅游、体育产业GDP增长作用 | 明显 | ||||||
| 丰富文化旅游景点，改善公益性效益明显提高 | 提高 | ||||||||
| 社会效益指标 | 文化、旅游、体育、开展活动受益人次 | ≥80000人次 | |||||||
| 有长期可持续的影响 | 提高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 符合环保要求，符合节能排放，可持续发展。 | 环保达标 | |||||||
| 社会环境，卫生条件明显改善 | 环境改善 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 增强人民群众幸福指数。 | ≥96% | |||||||
| 满足人民群众精神文化需求 | ≥98% | ||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 公共文化服务群众满意度 | ≥98% | |||||||
| 文化公益性设施服务群众 | ≥98% | ||||||||
| 填表人：张桂良 联系电话： 15573498266 填报日期：2024年04月22日 单位负责人：陈平原 | |||||||||
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