| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||
| 填报单位：（盖章）祁东县图书馆 金额单位：万元 | |||||
| 部门名称 | 祁东县图书馆 | ||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：109.5966 | ||||
| 按收入性质分：109.5966 | 按支出性质分：109.5966 | ||||
| 其中：一般公共预算：109.5966 | 其中：基本支出：90.9966 | ||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：18.6 | ||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||
| 其他资金： | |||||
| 部门职能 职责概述 | 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。咨询、采编与储藏，图书资料借阅、图书阅览室建设与开放 | ||||
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：年度内购置新书4000-5000册，丰富读者的阅读范畴，更好地为读者服务。 目标2：做好24小时自助图书馆服务，软硬件服务达一流 目标3：免费开放配套资金（县级）加强图书下乡工作，深入基层，面向农村贴近百姓，做好基层图书室、点的辅导工作，开展丰富多彩的读者活动。 | ||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书购置 | ≥4000册 | ||
| 图书采编 | ≥4000册 | ||||
| 图书开架流通新增 | ≥4000册 | ||||
| 质量指标 | 图书质量 | 优质 | |||
| 资源采购合规率 | =100% | ||||
| 图书版权 | 正版 | ||||
| 时效指标 | 购置完成时间 | 2024年度 | |||
| 成本指标 | 购书成本 | =12万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业发展，丰富读者知识需求 | 良好 | ||
| 新购图书利用率 | =100% | ||||
| 可持续影响指标 | 公众文化素质 | 提升 | |||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
| 部门整体支出 年度绩效指标 目标2 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务范围 | 服务所在地半径2.5公里内的市民图书借阅 | ||
| 年接待读者 | ≥5.4万人次 | ||||
| 年借书人次 | ≥2万人次 | ||||
| 年借书册次 | ≥3.8万册 | ||||
| 图书开架流通新增、更新图书 | ≥1200册 | ||||
| 质量指标 | 图书版权 | 正版 | |||
| 图书分类容错率 | ≤3% | ||||
| 图书排架容错率 | ≤10% | ||||
| 阅读环境 | 为市民提供良好的读书学习环境 | ||||
| 时效指标 | 24小时自助图书馆运行 | 确保全年正常运行 | |||
| 成本指标 | 临聘人员工资 | 1.2 万元 | |||
| 电费 | 2万元 | ||||
| 用于公用方面的其他支出 | 0.4万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 24小时自助图书馆建设及运行成本 | 与建设传统图书馆室、点相比，更节省成本和减少人员开支 | ||
| 社会效益指标 | 促进文化事业发展，丰富读者知识需求 | 提高城镇居民阅读风气，打造城市居民身边的图书馆 | |||
| 生态效益指标 | 阅读环境 | 为读者提供良好的读书学习环境 | |||
| 可持续影响指标 | 公众文化素质 | 提高 | |||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 服务对象满意度 | 95%以上 | |||
| 部门整体支出 年度绩效指标 目标3 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层各类辅导 | 12次 | ||
| 辅导图书分类数量 | 20000册 | ||||
| 培训人员 | 50人次 | ||||
| 竞赛交流 | 3次 | ||||
| 展览 | 2次 | ||||
| 大型读者活动 | 10次 | ||||
| 质量指标 | 图书分类容错率 | ≤3% | |||
| 培训人员合规率 | ≥95% | ||||
| 图书版权 | 正版 | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年度 | |||
| 成本指标 | 租赁费用 | 0.4万元 | |||
| 劳务费用 | 1万元 | ||||
| 人员、辅导费用 | 1万元 | ||||
| 活动费用 | 0.6万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层图书馆馆（室）业务辅导 | 提升服务效能。 | ||
| 开展读者活动 | 提高市民素质 | ||||
| 可持续影响指标 | 民众文化素质 | 提升 | |||
| 社会健康发展 | 促进 | ||||
| 基层图书馆馆（室）业务水平 | 提高 | ||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | |||
| 服务对象满意度 | ≥95% | ||||
| 财政局审核意见 | 业务股室审核意见 | 绩效股审核意见 | |||
| 审核通过 | 审核通过 | ||||
| 填表人：李康 联系电话：15973423939 填报日期：2024.4.23 单位负责人：肖艳丽 | |||||
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