| 预算14表 | |||||||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县疾病预防控制中心 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：952.22 | ||||||||
| 按收入性质分：952.22 | 按支出性质分：952.22 | ||||||||
| 其中：一般公共预算：952.22 | 其中：基本支出：875.22 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：77 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 中心的职能职责是：承担全县各乡镇疫苗保管、发放、运输及业务指导工作；免疫规划督导、培训、宣传及预防接种；暴发疫情标本和聚集性病例标本及时检测；结核病防治；地方病、慢性病、重性精神病防治；疟疾防治；艾滋病防治；急性传染病防治；食品安全风险监测公共卫生监测、职业卫生和环境监测；健康教育宣传；美沙酮维持治疗；承办上级政府交办的其他工作。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 根据《湖南省卫生健康委疾控处关于印发湖南省202年度结核病防治项目实施方案的通知》、《湖南省卫生健康委员会疾控处关于印发湖南省2020年度艾滋病防治项目实施方案的通知》、《湖南省卫生健康委疾控处关于印发全省2020年扩大国家免疫规划项目实施方案的通知》、《湖南省卫生健康委疾控处关于印发2020年度慢性病防控项目实施方案和相关工作说明的通知》等文件要求完成绩效目标。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年检测次数 | 自愿咨询检测1000人次以上，艾滋病人检测600人次以上，结核病人筛查600人次以上 | ||||||
| 免疫规划知识培训次数 | 2次以上 | ||||||||
| 免疫规划知识培训人次 | 200人以上 | ||||||||
| 开展宣传活动次数 | 20次以上，宣传手册6万份，安全套20万只以上，宣传横幅20条以上 | ||||||||
| 发放各类宣传册、悬挂宣传横幅数量 | 5000份、50条以上 | ||||||||
| 疾病随访次数 | 2000次以上 | ||||||||
| 检查、督导次数 | 20次以上 | ||||||||
| 筛查学校、幼儿园次数 | 2次以上 | ||||||||
| 慢性病等疾病干预人数 | 2万人以上 | ||||||||
| 疾病筛查人数 | 3万人以上 | ||||||||
| 水质检测次数 | 400次以上 | ||||||||
| 近视筛查人次 | 2800人以上 | ||||||||
| 质量指标 | 获得省、市荣誉 | 1次 | |||||||
| 适龄儿童免疫接种“十苗”率 | 99%以上 | ||||||||
| 疾病有效处置率 | 1 | ||||||||
| 24小时值班天数 | 全年 | ||||||||
| 疫苗贮存规范管理率 | 1 | ||||||||
| 食源性疾病同比下降 | 5%以上 | ||||||||
| 水样检测合格率 | 80%以上 | ||||||||
| 时效指标 | 预算执行率 | 1 | |||||||
| 突发公共卫生事件报告及时率 | 1 | ||||||||
| 检查、督导频率（艾滋病） | 县二级医院每季度督导一次，各乡镇卫生院每年督导2次 | ||||||||
| 检查、督导次数（结核病） | 每年4次（督导2次，考核2次） | ||||||||
| 入学新生筛查 | 每年1次 | ||||||||
| 检测及时性 | 48小时内（工作日）内完成 | ||||||||
| 成本指标 | 基本支出 | 912.70万元 | |||||||
| 项目支出 | 42万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因有效的疾病预防，节省群众医疗支出 | 各项疾病下降 | ||||||
| 社会效益指标 | 提供艾滋病抗病毒免费治疗 | 700人以上 | |||||||
| 有效防控各类疾病，为社会安定作出贡献 | 有效防控 | ||||||||
| 提供肺结核免费治疗 | 500人以上 | ||||||||
| 肺结核治愈人数 | 500人以上 | ||||||||
| 公共场所卫生及消毒检测次数 | 80次以上 | ||||||||
| 举行义诊活动次数 | 12次以上 | ||||||||
| 生态效益指标 | 生态环境普及全民参与 | 营造良好的保护环境氛围 | |||||||
| 可持续影响指标 | 长效保障人民健康 | 人均寿命增加 | |||||||
| 专业技术人员占比 | 64%以上 | ||||||||
| 预防医学、检验专业技术人员占比 | 18%以上 | ||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | |||||||
| 公众满意度 | 90%以上 | ||||||||
| 填表人： 费琦 联系电话： 07346270002 填报日期：2024年4月24日 单位负责人：肖莉 | |||||||||
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