| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | ||||
| 填报单位：（盖章）祁东县库区移民事务中心 金额单位：万元 | ||||
| 部门名称 | 祁东县库区移民事务中心 | |||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：154.6121 | |||
| 按收入性质分：154.6121 | 按支出性质分：154.6121 | |||
| 其中：一般公共预算：154.6121 | 其中：基本支出：98.6121 | |||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：56.00 | |||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | ||||
| 其他资金： | ||||
| 部门职能 职责概述 | 组织制订库区生产开发、基础设施建设规划、计划制订并组织实施，尽快改善移民库区和安置区生产、生活条件，帮助移民脱贫致富，承办县委县政府交办的其他工作。 | |||
| 整体绩效目标 | 目标1：移民增收致富，改善库区和安置区移民生产生活条件。 目标2：完成县委县政府交办的所有工作。 | |||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民及连带人数 | 35000人 | |
| 2024年移民直补人数 | 17407人 | |||
| 质量指标 | 移民直补发放率 | 1 | ||
| 移民培训合格率率 | 1 | |||
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率(%) | 0.8 | ||
| 截至次年6月底，项目资金完成率(%) | 1 | |||
| 成本指标 | 直补资金标准符合率（%） | 1 | ||
| 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 1 | |||
| 基本支出 | 98.6121万元 | |||
| 项目支出 | 56万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） | 1689元 | |
| 提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | 0.15 | |||
| 社会效益指标 | 巩固脱贫移民成效人数 | 250人 | ||
| 增加达到当地农村居民平均收入水平移民人数（人） | 900人 | |||
| 生态效益指标 | 建设美丽移民村（个） | 1个 | ||
| 移民项目扶持受益移民村 | 88个 | |||
| 可持续影响指标 | 移民产业项目投入受益情况 | 10年 | ||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 移民满意度 | 0.95 | ||
| 财政局审核意见 | 业务股室审核意见 | 绩效股审核意见 | ||
| 审核通过 | 审核通过 | |||
| 填表人：匡冬生 联系电话：16674459948 填报日期：2024年5月9日 单位负责人：谭新军 | ||||
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件