| 整体支出绩效目标表 | 部门公开表22 | |||||||||||||||||
| 填报单位：（盖章）祁东县商务局 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门名称 | 祁东县商务局 | |||||||||||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：413.46 | |||||||||||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||||||||||||
| 其中：一般公共预算：413.46 | 其中：基本支出：365.46 | |||||||||||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：48 | |||||||||||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | ||||||||||||||||||
| 其他资金： | ||||||||||||||||||
| 部门职能 职责概述 | 县商务局是县政府重要组成部门，属全额拨款行政单位。县商务局主要承担全县招商引资、国内外经济贸易、商贸流通、市场运行等职能。 | |||||||||||||||||
| 整体绩效目标 | 2024年，我局将全力争取内贸、外贸、招商引资等各项工作全面进入全市先进行业。 1、社零工作方面。继续做好限上企业培育工作，争取将符合条件的规上企业纳入系统。督促现有入统限上企业数据做到应报尽报，2024年社会消费品零售总额预计183.30元。 2、限上企业培育工作方面。加强对“四上企业”的排查入库，结合经济普查中所掌握的情况联合县税务局、市场监督管理局、统计局等职能部门进行宣传发动，将符合标准的“四上”企业及时申报入库纳入统计，不断增加“四上”企业入库个数。 3、外贸工作方面。一是精准服务，提高企业抵御外贸风险能力。二是推动转型，增强企业内生动力。三是深挖增量，鼓励企业不断拓展市场。 4、招商引资工作方面。一是以我县与中车电动高层对接为契机，深入研究双方合作可能性，积极谋划、包装项目，制订一揽子合作方案择取条件成熟的项目积极推进，争取早日取得实际成效。二是产业链精准招商。通过建新链、延强链、补短链，孵化培育产业链上下游企业，增强产业链供应链的韧性。三是重点区域招商。围绕全县三个产业园区重点招商，打造工业聚集区，产业生态区，物流集散地。打造归阳工业园汽车小镇建设。 | |||||||||||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | ||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县电子商务零售额 | ≥32亿元 | |||||||||||||||
| 培训电商从业人员 | ≥5000人 | |||||||||||||||||
| 招商引资签订合同 | ≥40个 | |||||||||||||||||
| 质量指标 | 计划完成率 | 1 | ||||||||||||||||
| 超市、加油站安全检查处置率 | 1 | |||||||||||||||||
| 实际利用内外资任务数 | 1 | |||||||||||||||||
| 时效指标 | 预算执行率 | 1 | ||||||||||||||||
| 成本指标 | 基本支出 | 其中：基本支出：365.46 | ||||||||||||||||
| 项目支出 | 48 | |||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生全县电子商务零售额 | ≥32亿元 | |||||||||||||||
| 完成外贸进出口额 | 5500万美元 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 确保全县商业零售、安全生产、外贸、成品油、电子商务工作有序开展 | 1 | ||||||||||||||||
| 生态效益指标 | 绿色安全发展 | 有效提高 | ||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 确保我县经济发展形势 | 有效提高 | ||||||||||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 企业满意度 | 90%及以上 | ||||||||||||||||
| 居民满意度 | 98%及以上 | |||||||||||||||||
| 财政局审核意见 | 业务股室审核意见 | 绩效股审核意见 | ||||||||||||||||
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