| 预算14表 | |||||||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县供销合作社联合社 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：258.7331 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：258.7331 | 其中：基本支出：232.7331 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：26 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 制订全县供销社的发展战略与规划，指导全县供销社的改革与发展，加快供销社合作社系统的改革步伐。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 深化供销合作社综合改革，依托中华全国供销合作总社、湖南省供销合作总社实施的惠农服务工程，基本建成农资、农副产品、日用消费品、再生资源、电子商务、职业教育以及合作金融八大支柱产业，进一步增强县委、县政府对农业产业化服务、农村综合服务、农村合作经济发展的调控能力、两个到户服务及城乡产业运行平台。提高为“三农”服务的综合能力和水平。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展集中学习、党课、主题党日等活动次数 | 12次以上 | ||||||
| 发放解困资金 | 5万元以上 | ||||||||
| 解决困难人员 | 80人以上 | ||||||||
| 公益性岗位签约 | 8人 | ||||||||
| 质量指标 | 解困人员准确率 | 1 | |||||||
| 完成社会组织年度检查工作 | 90%以上 | ||||||||
| 公益性岗位签约准确率 | 1 | ||||||||
| 各项工作完成及时率 | 1 | ||||||||
| 工程项目完成时间 | 按合同约定 | ||||||||
| 信访维稳工作截访、接访率 | 1 | ||||||||
| 时效指标 | 预算执行率 | 1 | |||||||
| 解困及时性 | 1 | ||||||||
| 公益性岗位工资发放及时性 | 1 | ||||||||
| 接访及时性 | 1 | ||||||||
| 成本指标 | 基本经费 | 总成本控制在232.7331万元内，其中人员经费支出196.7931万元，日常公用经费支出35.94万元 | |||||||
| 项目经费 | 全年计划项目总成本26万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协助3个新增城乡产业运营公司到市供销社争取综合改革专项资金及合作发展基金 | 本年度将所争取资金拨放到位 | ||||||
| 维护城乡产业运营平台 | 6个及以上 | ||||||||
| 指导农合会会员销售 | 1000万元以上 | ||||||||
| 社会效益指标 | 解困改制困难人员 | 80人及以上 | |||||||
| 保障困难职工基本生活，维护社会稳定 | 良好 | ||||||||
| 搞好信访维稳工作，维护社会稳定 | 良好 | ||||||||
| 生态效益指标 | 指导城乡产业运营公司土地流转 | 300亩及以上 | |||||||
| 可持续影响指标 | 单位开展创卫活动、党建活动 | 12次以上 | |||||||
| 维持我社信访秩序 | 长期 | ||||||||
| 深化供销合作社综合改革，提高为“三农”服务的综合能力和水平。 | 长期 | ||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | |||||||
| 公众满意度 | 90%以上 | ||||||||
| 填表人：何美娟 联系电话：17877729032 填报日期： 2024.3.19 单位负责人：陶建芳 | |||||||||
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