| 附件1 | |||||||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县道路运输服务中心 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：537.08万元 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：537.08万元 | 其中：基本支出：412.58万元 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：124.5万元 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | (一)负责贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输工作的方针政策和法律法规，拟订道路运输事务性工作规划和计划，并组织实施。 (二)负责实施道路运输市场运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作。 (三)负责全县道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作。组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计,负责全县道路运输行业的燃油补贴及新能源补贴的审核、申报相关工作。 (四)负责道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等服务工作。 (五)负贵协助交通运输主管部门做好对道路运输企业质量信誉考核工作;协助督促指导道路运输企业的节能减排工作。 (六)协助交通运输主管部门做好汽车客运站等级评定。 (七)参与组织协调道路运输行业的春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作。 (八)承担道路运输行业安全生产监督管理事务性、技术性辅助性工作，开展安全生产日常检查;配合综合执法机构做好安全生产行政执法检查。 (九)完成县交通运输局交办的其他任务。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 保障本单位39名在职干部职工和37名退休人员正常的工资福利待遇；保障单位日常工作正常运转；保障道路运输行业各项工作正常开展；保障对全县道路运输行业开展安全隐患排查，及时处置道路运输应急突发事件；完成县委、县政府及上级各部门交办的日常业务工作。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 客运企业管理 | 5家 | ||||||
| 驾驶员培训企业管理 | 10家 | ||||||||
| 维修企业管理 | 46家 | ||||||||
| 客运班线 | 130条 | ||||||||
| 货运企业管理 | 60家 | ||||||||
| 道路运输安全隐患整治 | 276起 | ||||||||
| 道路运输安全宣传活动 | 12次 | ||||||||
| 道路运输安全平台监控 | 480台 | ||||||||
| 党建指标 | 一个月一次党员大会，12次主题党日，一年一次组织生活会，一年四次党课 | ||||||||
| 质量指标 | 道路运输安全隐患整治完成率 | 1 | |||||||
| 道路运输事故率 | 0 | ||||||||
| 时效指标 | 预算执行率 | 1 | |||||||
| 道路运输安全隐患整治及时率 | 1 | ||||||||
| 安全事故处理率 | 1 | ||||||||
| 成本指标 | 基本支出 | 412.58万元 | |||||||
| 项目支出 | 124.5万元 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路运输安全状况 | 优良 | ||||||
| 道路运输服务质量 | 优良 | ||||||||
| 生态效益指标 | 推行新能源车辆升级改造率 | 提升 | |||||||
| 可持续影响指标 | 道路运输安全监控 | 持续运行 | |||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 乘客满意度 | 90%以上 | |||||||
| 群众满意度 | 90%以上 | ||||||||
| 填表人：旷婉雍 联系电话：15173478033 填报日期：2023年3月18日 单位负责人：陶剑青 | |||||||||
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