| 附件1 | |||||||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章）祁东县水运事务中心 | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县水运事务中心 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：238.45 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：238.45 | 其中：基本支出：104.81 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：133.64 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 主要职能为承担祁东县境内水域交通秩序、水域安全监管、水上交通视频实时监控、水上救助、船舶检验、规范船舶经营秩序等职能。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 维持单位工作正常运转，维护水上交通安全稳定有序进行，履行单位职责需要。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 年群众客运量 | 45万人次 | ||||||
| 船舶安全检查 | 480艘次 | ||||||||
| 质量指标 | 船舶检查合格率 | 1 | |||||||
| 安全知识群众知晓率 | 0.95 | ||||||||
| 时效指标 | 保障群众安全出行 | 365天 | |||||||
| 船舶安全检查 | 平均每月40艘次 | ||||||||
| 成本指标 | 基本支出 | 105 | |||||||
| 项目支出 | 134 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约群众出行成本 | 明显减少 | ||||||
| 减少营运船舶安全损失 | 明显减少 | ||||||||
| 社会效益指标 | 安全生产事故发生率 | 杜绝 | |||||||
| 生态效益指标 | 节能减排 | 显著提高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 旅客周转率 | 提高 | |||||||
| 全县生态文明建设水平 | 提高 | ||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 社会公众满意度 | 大于95% | |||||||
| 受训船员满意度 | 1 | ||||||||
| 填表人：张娟 联系电话： 15173498305 填报日期：2023年3月19日 单位负责人：彭志卫 | |||||||||
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