| 附件1 | |||||||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县农村公路服务所 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：839.838234 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：839.838234 | 其中：基本支出：263.838234 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：576 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 1、负责国家关于农村公路建设、养护、管理工作方针、政策、法规的宣传贯彻和实施；2、负责本辖区内县、乡、村公路的建设、养护、管理；3、负责编制本辖区内县、乡、村公路中、长期规划，新改建计划及向上一级申报；4、负责县、乡、村道正常养护工作，县、乡、村公路大中修、新建工程的组织实施。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：完成所对辖区内农村公路的管理养护任务 目标2：加强安全生产和维稳工作的管理，确保全年安全无事故。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护工程 | 123.21公里 | ||||||
| 质量指标 | 合格达标 | 合格达标 | |||||||
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成 | |||||||
| 成本指标 | 基本支出 | 263.838234万元 | |||||||
| 项目支出 | 576万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通便利，促进民众增收 | 显著 | ||||||
| 对经济发展促进作用 | 效果明显 | ||||||||
| 社会效益指标 | 辖区内农村公路通畅率 | ≧90% | |||||||
| 路面完好率 | ≧80% | ||||||||
| 生态效益指标 | 确保辖区内农村公路道路整洁 | 整洁度提升 | |||||||
| 可持续影响指标 | 农村公路养护 | 持续影响 | |||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 社会公众满意度 | ≧95% | |||||||
| 填表人：蒋涛 联系电话： 19107478593 填报日期：2024.03.04 单位负责人：张峰 | |||||||||
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