| 附件1 | ||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | ||||
| 填报单位：（盖章）祁东县林业局 金额单位：万元 | ||||
| 部门名称 | 祁东县林业局 | |||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：1451.09 | |||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||
| 其中：一般公共预算：1451.09 | 其中：基本支出：1242.96 | |||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：208.13 | |||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | ||||
| 其他资金： | ||||
| 部门职能 职责概述 | 负责全县林业及其生态保护修复、森林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源、各类自然保护地、林业资金和国有资产的监督管理；负责林业生态保护修复和造林绿化工作；负责推进林业改革相关工作；负责组织、指导林业产业发展；组织、指导、监督全县油茶产业发展工作；指导全县森林公安工作；承担林业行政执法监管的责任，负责宣传林业法律法规和政策；负责森林防火工作；负责本行业领域的应急管理工作以及完成县委、县政府交办的其他任务。 | |||
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障本单位99名在职干部职工和110名退休人员正常的工资福利待遇；保障单位日常工作正常运转；本年度预计完成人工造林亩数0.7万亩，保护地面积4956.74公顷，加大宣传引导力度，开展全民义务植树活动，加强对林业行业存在环境安全隐患的排查，加强林业有害生物防治工作，争取森林火灾发生率控制在0.3%，坚持人工造林、封山育林并举，进一步推进优化湘江流域退耕还林还湿试点工作，在贫困地区因地制宜发展油茶、中药材等产业，激励科技创新意识，打响“祁东茶油”品牌知名度，构建林业产业扶贫模式，切实增加贫困林农收入。 | |||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成人工造林亩数 | 0.7万亩 | |
| 开展全民义务植树活动次数 | 1次 | |||
| 参加义务植树适龄公民人数 | 41.4万人 | |||
| 义务植树株数 | 77.7万株 | |||
| 建义务植树基地数量 | 27处 | |||
| 保护地面积 | 4956.74公顷 | |||
| 森林病虫害地毯式清查面积 | 49.7万亩 | |||
| 开展整治专项行动 | 3～5次 | |||
| 组织林业宣传/生态文化活动次数 | 10-30次 | |||
| 新造油茶面积 | 0.2万亩 | |||
| 党建学习次数（集中学习、党课、民主生活会、组织生活会等） | 12次 | |||
| 质量指标 | 各项技术指标达标率 | 1 | ||
| 义务植树尽责率 | 达到80% | |||
| 义务植树建卡率 | 达到85% | |||
| 自然保护地总面积占县域面积比重的增长率 | 达到2.51% | |||
| 森林火灾发生率 | 控制在0.3% | |||
| 森林病虫害防治覆盖率 | 达到90% | |||
| 野生动物禁食处置到位率 | 达到100% | |||
| 野生动物退出补偿资金到位率 | 达到100% | |||
| 新造茶油成活率 | 达到85% | |||
| 专业技术人员力量增加率 | 达到10% | |||
| 时效指标 | 年度枯死木清理工作完成及时性 | 2024年3月31日之前完成 | ||
| 年度野生动植物保护工作完成及时性 | 2024年12月31日之前完成 | |||
| 国家森林公园日常的监督巡管频率 | 每月一次、全年12次 | |||
| 预算执行率 | 1 | |||
| 成本指标 | 基本支出 | 1242.96万元 | ||
| 项目支出 | 208.13万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态惠民增加贫困林农收入 | ≥100万元 | |
| 提质发展绿色优势产业给全县创收 | ≥1000万元 | |||
| 社会效益指标 | 人居生态环境 | 显著改善 | ||
| 群众自然保护、森林防火意识 | 不断增强 | |||
| 科技在林业发展与扶贫工作中的影响力 | 日益突出 | |||
| 生态效益指标 | 森林生态修复进程 | 完成100% | ||
| 湿地生态功能和自我维持功能 | 显著提高 | |||
| 祁水流域修复进程 | 完成10% | |||
| 可持续影响指标 | “祁东茶油”品牌知名度 | 明显提升 | ||
| 科技创新意识 | 有效激励、增强 | |||
| 生态产业扶贫模式 | 持续推进 | |||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 农户、企业满意度 | 0.9 | ||
| 社会公众满意度 | 0.9 | |||
| 财政局审核意见 | 业务股室审核意见 | 绩效股审核意见 | ||
| 填表人：谭格林 联系电话：13975477728 填报日期：2024.04.20 单位负责人：旷湘奇 | ||||
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