| 附件1 | |||||||||
| 2024年祁东县部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||||
| 部门名称 | 祁东县城乡建设投资服务中心 | ||||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：31.02万元 | ||||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中：一般公共预算：31.026万元 | 其中：基本支出：31.02万元 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出： | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金： | |||||||||
| 部门职能 职责概述 | 经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，；保障单位日常工作正常运转；保障与城乡建设相关的投融资经营活动工作正常开展；保障完成县委、县政府及上级主管部门交办的日常业务工作，保障本单位干部职工正常的工资福利待遇。 | ||||||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基本经费 | 保障本部门干部职工的正常工资福利待遇和单位正常运转 | ||||||
| 质量指标 | 基本经费 | 基本满足部门干部职工人员的正常办公、运营需要 | |||||||
| 时效指标 | 基本经费 | 在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资福利按时发放 | |||||||
| 成本指标 | 基本经费 | 总成本控制在31.02万元内，其中工资福利支出26.22万元，日常公用经费支出4.8万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 如期完成区域范围内重点工程 | 1 | ||||||
| 完成单位职责范围各项任务指标 | 1 | ||||||||
| 社会效益指标 | 基础投资建设好评度 | ≥98% | |||||||
| 征地拆迁满意度 | ≥95% | ||||||||
| 生态效益指标 | 保护和提升管理区域内城镇生态环境 | ≥98% | |||||||
| 通过城乡基础设施建设提升区域内生态环境 | ≥98% | ||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推进区域内城乡建设 | ≥98% | |||||||
| 推进土地集约节约利用，提高空闲土地和闲置土地利用率 | ≥95% | ||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 单位管理区域内民众满意度 | ≥98% | |||||||
| 主管部门满意度 | ≥98% | ||||||||
| 填表人：赵小娟 联系电话：13037341630 填报日期：2024年2月29日 单位负责人：吴伟清 | |||||||||
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