祁东县石亭子镇人民政府2024年度

部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，祁东县财务局《关于开展2024年度财政支出绩效自评的通知》下发后，我镇财政所及时与各部门进行了衔接。结合实际，我镇组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、电话联系等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门实际情况进行分析总结，现将我镇整体支出自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，

并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.支持和协调上级有关部门派驻本乡镇单位的工作。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

石亭子镇政府现设"五办"、"两中心一站一大队"9个内设机构。"五办"即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、生态办公室；两中心一站一大队"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

人员编制情况

祁东县石亭子镇人民政府是正科级全额拨款公务员单位。至2024年12月，共有编制74名，实有人数72人，其中在职人员57人，退休人员15人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出859.03万元，其中：（1）人员经费632.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费226.66万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、三公经费控制情况，我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制"三公经费"支出取得了良好效果。具体情况如下：2024年"三公经费"2.95万元，其中公务接待费为2.95万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）项目支出情况

1．2024年度县级专项资金分配安排和使用管理情况

2024年度项目支出755.18万元，其中县级专项资金项目337.9万元，主要项目包括：洪塘村19组公路硬化以及广场地面硬化15万，云台村抗旱电排安装建设项目资金10万，谷陂塘村张家岭塘清淤护砌项目资金10万，梅塘村五一电排整修项目10万，谷陂塘村13组长塘、19氹氹院子塘清淤护砌项目10万，谷陂塘村6组满古塘清淤护砌项目8万，泉塘村松塘清淤护砌项目10万，长安村育苗孵化基地改造项目10万，杨梅村西兰花基地20组至23组水渠修建项目10万，黄花町村16组大洪塘清淤护砌项目5万，洪塘村14组瑶山塘、15组两间塘清淤护砌10万，泉塘村10组公路硬化项目8万，梅塘村24组坛子塘、砖塘及鲁山塘清淤项目5万，梅塘村五一水渠维修项目19.55万，秋塘坪村村部广场基础设施建设项目10万，泉塘村13组、15组和28组通组公路硬化项目80万，洪塘村渠道清淤及芦苇砍伐施工项目2万，长安村水利闸台修复闸门更换及渠道清淤项目4万，杨梅村村部广场拓宽及护砌项目8万，长安村梅塘罐区右干渠阳火塘暗渠及中干渠清淤项目33.35万，云台村21组桎木塘清淤项目5万，黄花町村19组梦鼓塘清淤护砌项目8万，黄花町村9组大塘清淤护砌项目15万，黄花町村6-8组高陆塘清淤护砌项目5万。友江村5组机耕道护砌及铺砂项目10万，泉塘村7组柏家屋房门口塘清淤护砌项目5万，泉塘村新农村建设路灯亮化工程项目10万，泉塘村7组至23组新修通组毛胚马路及铺砂工程项目5万，友江村5组、6组苦株塘清淤护砌项目10万。

我镇县级专项资金严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。由国库集中支付，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了县级专项资金的合理使用。

2.除县级专项资金以外的其他项目支出情况

2024年度除县级专项资金以外的项目支出为417.28万元，其中业务工作专项项目297.43万元，其中包括巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出75.2万元，对村民委员会和村党支部的补助支出163.53万元，对村级公益事业建设的补助支出56万元，运行维护专项项目122.55万元，主要为开展政府专项性工作开支。

三、政府性基金预算支出情况

1、基本支出61.58万元，主要是农村基础设施建设支出，其中：农业生产发展支出21万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出28.58万元，用于社会福利的彩票公益金支出11万元，用于体育事业的彩票公益金支出1万元

四、其他支出情况

2024年我单位其他应付代管资金为20.71万元。

五、部门整体支出绩效情况

2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。石亭子镇政府2024年度部门一般公共预算支出1531.92万元，政府性基金预算支出61.58万元，其中单位基本支出859.03万元、项目支出755.82万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

我镇2024年度绩效自评得分为96分。部门整体支出绩效情况详见附件2。

其产出和效益情况概述如下：

保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、改善了城乡居民的生产生活条件，加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设，努力提升人民群众的幸福感、获得感、满足感。

4、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

5、巩固脱贫攻坚成效，对接乡村振兴工作。今年以来，我镇按照"产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕"的总要求，巩固"两不愁三保障"及饮水安全成果，健全工作机制 ，组织镇干部深入乡村宣传惠农政策，制定帮扶计划，解决实际情况，得到群众广泛认可。

六、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。

3.我单位有部分未纳入部门预算的县级专项资金项目，且无经费预算，追加经费需要的时间较长，在一定程度上影响了项目施工进度。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资金监管制度，抓好"三公"经费控制。严格执行政府采购相关的制度，编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，并建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。我镇根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分96分，并将按照规定于5月20日前进行公开。

2024年石亭子镇部门项目支出绩效评价报告

附件下载：