附件1
2024年度部门整体支出绩效自评报告
单位名称：祁东县人民政府
洪桥街道办事处（盖章）
2025年4月29日
一、部门基本情况
（一）部门职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据主要职责洪桥街道机关设5个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室和生态办公室。根据工作职责，设下列事业单位：农业综合服务中心、便民服务中心、社会事务综合服务中心和退役军人服务站。
从预算单位构成看，洪桥街道办部门预算包括：机关本级预算。
（三）人员编制情况
祁东县人民政府洪桥街道办事处是正科级别，全额拨款单位。至2024年12月，共有编制134人，实有人数134人，其中行政编26人，事业编108人。另离退休44人，由县社保局管理。
（四）2024年单位工作任务或年度计划
洪桥街道办事处2024年重点抓好以下五个方面工作：
1、聚焦"三农"优先发展，全面推进乡村振兴
坚持以实现农业农村现代化为目标，着力推进乡村振兴走深走实，加快补齐短板，努力打造我街道乡村振兴亮点。
2、聚焦保障改善民生，提高群众幸福指数
坚持以人民为中心，量力而行、尽力而为，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
3、聚焦提升城镇品质，统筹城乡协调发展
坚持谋篇布局，着眼规划引领，配合上级部门完成国土空间规划编制报批，力争在2024年完成剩余7个村、4个居委会和5个社区的"多规合一"村庄规划。
4、聚焦防风险补短板，守住可持续发展底线
坚持底线思维，增强忧患意识，着力提高驾驭风险、迎接挑战的能力，妥善处理各种复杂矛盾，有效防范化解各类风险。
5、聚焦政府自身建设，提升政府工作效能
深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持依法行政、廉洁从政，不断推进政府治理体系和治理能力现代化。
二、基本支出情况
基本支出1892.49万元，占财政拨款支出总额的74.99%，其中：（1）工资福利支出1593.47万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出250.57万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出48.45万元，包括抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。
三、项目支出情况
项目支出631.04万元，占财政拨款支出总额的25.01%。
四、部门整体支出绩效评价情况
洪桥街道办事处政府2024年度部门整体支出2523.53万元，其中单位基本支出1892.49万元、项目支出631.04万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
（一）保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
（二）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
（三）加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。
（四）做好新冠肺炎疫情防控工作，着力提升公共卫生服务能力，全面加强和完善公共卫生领域软硬件建设，全面提升应急管理能力，完善应急医疗救助机制，确保应急物资保障有序有力，解除群众的后顾之忧。
（五）改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
（六）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
（三）完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。
（四）对相关人员加强培训，特别是针对最新的《会计法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分97分。
2、将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。
3、按规定于6月17日前进行公开。
祁东县人民政府洪桥街道办事处
2025年4月29日
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县人民政府洪桥街道办事处 填报人：陈逸文 电话：18273415739
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
投 入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
"三公经费"变动率 | 5 | "三公经费"变动率≦0,计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | "三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100% | 5 | ||
过 程 （60分） | 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2024年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2024年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 7 | |
"三公经费"控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | "三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
| 8 | ||
过 程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 6 |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |
| 8 |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 | ||
社会 效益 | 5 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 | ||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县人民政府洪桥街道办事处 填报人：陈逸文 电话：18273415739
财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 | |||
134 | 134 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 | |||
三公经费 | 5 | 0 | 0 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 5 | 0 | 0 | |||
项目支出： | 579.98 | 0 | 631.05 | |||
1、2、业务工作、运行维护专项(中央、省、市专项资金) | 409.98 | 0 | 431.05 | |||
村公共服务支出 | 80.32 | 82.96 | ||||
马头村乡村振兴支出 | 15 | 20 | ||||
上波村乡村振兴支出 | 10 | 10 | ||||
云鹤村乡村振兴支出 | 30 | 20 | ||||
益城村乡村振兴支出 | 10 | 10 | ||||
洪桥村乡村振兴支出 | 30 | 30 | ||||
东富村乡村振兴支出 | 20 | 20 | ||||
白云村乡村振兴支出 | 20 | 20 | ||||
井塘村乡村振兴支出 | 20 | 20 | ||||
耕地复垦 | 66.36 | 72.96 | ||||
户改厕 | 22.56 | 36.38 | ||||
信访维稳 | 47 | 88.75 | ||||
国有资本经营 | 38.74 | 0 | ||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 170 |
| 200 | |||
洪桥街道公租房清理工作 | 10 | 57 | ||||
洪桥公益性项目建设 | 50 | 50 | ||||
文明创建 | 60 | 60 | ||||
铁路整治 | 50 | 33 | ||||
公用经费 | 471.52 | 180.71 | 250.58 | |||
其中：办公经费 | 85.20 | 50 | 51.56 | |||
水费、电费、差旅费 | 15.64 | 35 | 35 | |||
会议费、培训费 | 11.20 | 8 | 8 | |||
印刷费、咨询费、手续费 | 24.63 | 20 | 30 | |||
专用材料购置费 | 0 | 0 | 0 | |||
邮电、物业管理费 | 0 | 0 | 0 | |||
维修（护）费、租赁费 | 5 | 10 | 10 | |||
公务接待费 | 0 | 0 | 0 | |||
劳务费、委托业务费、税金及附加 | 233.35 | 10 | 0 | |||
工会费、其他交通费 | 48.37 | 20 | 85.26 | |||
其他商品和服务支出 | 39.67 | 27.71 | 30.76 | |||
政府采购金额 | ||||||
部门基本支出预算调整 | ||||||
楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 1、5万元以上非工资性开支须经党政班子成员集体研究决定； 2、30万无以上开支项目须出具可行性报告，及上呈县财政评审； 3、严禁向各类检查、督查人员发送红包、整包整条香烟等物资； 3、统一采购办公用品，严格管理各类资产，及时处理闲置资产； 4、公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行； 5、绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。 | |||||
说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附表3：
2024年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：祁东县人民政府洪桥街道办事处 填报人：陈逸文 电话：18273415739 | |||||||
专项资金名称 | 村公共服务建设、农林水环境建设等 | 负责人 及电话 | 周伟罡 13873499777 | ||||
县级主管部门 | 祁东县财政局 | 实施单位 | 祁东县人民政府洪桥街道办事处 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||
年度资金总额 | 0 | 631.05 | 100% | ||||
其中：中央、省、市级补助 | 0 | 536.05 | 100% | ||||
县级资金 | 0 | 95.00 | 100% | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
努力完成村公共服务建设、农业建设、乡村人居环境改善、河道清淤、乡村振兴、道路水利建设等项目任务 | 已按预定目标，如数如质完成村公共服务建设、农业建设、乡村人居环境改善、河道清淤、乡村振兴、道路水利建设等项目任务 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 平安乡村建设 | 15个村 | 15个村 | |||
乡村振兴村 | 8个 | 8个 | |||||
村组公路硬化 | 18公里 | 18公里 | |||||
厕所改造 | 67户 | 67户 | |||||
水利水渠修砌、维修 | 2.8公里 | 2.8公里 | |||||
反电信诈骗宣传 | 68000人次 | 68000人次 | |||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | ||||
安全生产查处整改率 | 100% | 100% | |||||
盗窃、诈骗等犯罪 | 0 | 0 | |||||
时效指标 | 各个项目完成时间 | 按计划 合同完成 | 按计划 合同完成 | ||||
工作完成及时率 | 100% | 100% | |||||
预算执行率 | 95%以上 | 100% | |||||
成本指标 | 投入劳力人次 | 10560 | 10560 | ||||
专项资金支出 | 631.05万 | 631.05万 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 小额信贷收益 | 29.87万元 | 29.87万元 | |||
种植业产值 | 280余万元 | 280余万元 | |||||
农业增收 | 3800万元 | 3800万元 | |||||
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 污染防治成效 | 显著 | 变好 | ||
农村人居环境 | 提升 | 改善 | |||||
道路绿化情况 | 较好 | 较好 | |||||
可持续影响指标 | 居民人居环境 | 提高 | 明显提高 | ||||
居民文明程度 | 提升 | 提升 | |||||
招商引资条件 | 提升 | 提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95%以上 | |||
城镇居民满意度 | 100% | 95%以上 | |||||
农村居民满意度 | 100% | 95%以上 | |||||
说明 | 无 | ||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | |||||||
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