2024年度祁东县马杜桥乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称 祁东县马杜桥乡人民政府

2025年04月25日

2024 年度祁东县马杜桥乡人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹区域发展。全力推进项目开展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、实施公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、地震灾害防御、救灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、扶贫、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进乡、村两级便民服务平台标准化管理和服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县马杜桥乡人民政府的机构设置及职责：

（1）党政机构设置及职责

1、党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3、经济发展办公室。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、动物防疫及乡村振兴等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施乡村规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

（2）事业单位机构设置及职责：

1、综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行政执法大队机构编制方案另行明确。

2、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、乡村振兴、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

4、政务服务中心。负责乡人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

（三）人员编制情况

祁东县马杜桥乡人民政府是正科级全额拨款单位，共有编制52名，共有编制 52 名，实有人员 46 人，包含在职 41 人、离退休人员 5 人。

（四）2024年单位工作任务或年度计划

2024年来，在县委、县政府的正确领导下，马杜桥乡全面贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，以建设“梦里桃源马杜桥”为目标，紧紧围绕“强党建、抓发展、促振兴”工作思路，团结带领全乡广大干部群众，凝心聚力、锐意进取，较好地完成各项目标任务，向高质量发展迈出了坚实步伐。现将马杜桥乡2024年工作总结概述如下：

00001. 1、抓党建、提作风，夯实党建引领根基。乡党委落实意识形态责任制，推进党委理论学习中心组和第一议题学习。领导干部带头传达全会精神。已开展中心组理论学习 12 次，专题研讨 2 次，撰写交流材料 24 篇。：班子成员履行 “一岗双责”。4 - 7 月开展党纪学习，乡、村书记各上党课 1 次，观看廉洁教育片 4 次，交流研讨 4 次，231 人次党员发言。按程序发展党员，举办积极分子培训班。新发展入党积极分子 5 人，落实 4 名发展党员考察引导，6 名党员转正。：开展村班子评估等工作。通过摸排，确定村党组织书记后备力量 7 人、村后备干部 1 人。落实基层治理举措，按 “3 + 5 + 5” 要求清理规范挂牌，集中销毁 6 块大标牌、126 块制度牌和 19 块小门牌。

2、抓发展、求突破，扎实推进乡村振兴。推进 “一村一品”，打造 “一点四线五大产业” 发展路径。以合作社为龙头，发展生态观光农业和乡村旅游。聚焦 “两不愁，三保障” 和饮水安全摸排。全乡有脱贫户 454 户、1523 人；监测户 53 户、113 人，今年新纳入 2 户、8 人，消除风险 1 户、1 人。2024 年春季雨露计划 53 人，五类学生 141 人。发展特色旅游，高峰茶场采用 “公司 + 合作社 + 基地 + 农户” 模式。开发马杜桥茶山露营地，占地 3000 平方米，5 个露营台及配套项目。传承祁东茶文化，开展体验活动。

3、抓生态、美环境，推动美丽乡村建设。优化人居环境，新增环卫设施，乡督导小组一月一暗访，落实 “门前三包”，开展卫生评比。新增垃圾中转站 1 个、分类垃圾桶 450 个、斗车 30 个，每组配备 2 - 3 个垃圾箱。提升乡风文明，党建引领村规民约制定，多渠道宣传，红白理事会管理。肖国庆获评 “衡阳好人” 候选人及祁东县见义勇为先进个人。推进 “四房一残” 整治，各村摸底认定 “四房一残” 农户 194 户，共 515 间，14283 平方。已拆除 39 户，151 间，4095 平方，力争 2026 年底清零。

4、抓安全、守底线，维护社会大局稳定。用 “12345” 工作法，接待来访 30 余人次，办结 “12345” 工单 28 件，答复率 95% 以上。紧抓安全生产，制定方案，开展专项排查整治行动。整改重大隐患 2 处，发现并整改隐患 11 条。组织应急演练 3 次，73 人次参演。化解各类风险，严打违法犯罪，全乡 144 名有吸毒史人员，8 人社区戒毒（康复）。反电诈劝返核减 60 人，自主摸排 84 人。举办 3 期社区矫正培训班，完成 1 户危房改造。发展数字乡村，推进 “数字乡村” 平台建设，6 个村平台运行，安装 502 个高清摄像头、49 个云喇叭。打好 “反诈打跨” 硬仗，摸清滞留境外涉诈人员关系，入户劝导。核减率达 96%，继续劝返剩余人员。

5、抓民生、优服务，增进社会民生福祉。解决群众难题，推进农村道路、污水处理等民生工程。污水处理工程施工，铁塘桥饮水工程完成。保障群众生活，提升民生保障水平，排查医保信息。全乡 199 户、375 人低保；108 人特困供养，其中 3 人集中供养。发放退役军人优待证 262 张及相关资金。守护生态环境，落实 “河长制”“林长制”，成立消防队，建扑火物资储备库。抓好污染防治等工作。完成 “五经普” 工作，历经四个阶段，圆满完成第五次全国经济普查。优化营商环境，秉持与企业站在一起理念，优化环境助力民营企业发展。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我乡经济社会发展还存在一些问题和不足，主要表现在：一是乡村振兴工作成效有待进一步加强。集体经济存在薄弱环节，部分村集体经济发展不够，没有形成长久有效的经济收益点；二是社会事业发展不平衡，教育、医疗、文化等公共服务供给还不能完全满足人民群众的需求；三是社会治理能力有待提高，社会治安、安全生产等方面还存在一些隐患和问题。对于这些问题和不足，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（1）2024年度收入支出决算总体情况

2024年度收入总计1081.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.84万元,政府性基金预算财政拨款收入89.47万元，其他收入5.76万元。其中，财政拨款收入合计 1075.31 万元，不包含其他收入 5.76 万元

2024年度支出总计1081.07万元，其中：基本支出1001.51万元，项目支出79.56万元。

（2）2024年度财政拨款收入支出决算情况

2024年度财政拨款收入合计1075.31万元，一般公共预算拨款收入985.84万元；政府性基金拨款收入89.47万元；无国有资本经营预算财政拨款收入拨款；无纳入预算管理的非税收入拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算1075.31万元，支出保证祁东县马杜桥乡人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

2024年度财政拨款支出合计1075.31万元，其中：一般公共服务支出531.03万元，占总支出49.38%；公共安全支出15.97万元，占总支出1.49%；文化旅游体育与传媒支出10.2万元，占总支出0.95%；社会保障和就业支出57.50万元，占总支出5.35%；卫生健康支出25.58万元，占总支出2.38%；节能环保支出3.9万元，占总支出0.36%；城乡社区支出89.47万元，占总支出8.32%；农林水支出281.99万元，占总支出26.22%；商业服务业等支出0.78万元，占总支出0.07%；住房保障支出36.11万元，占总支出3.36%；灾害防治及应急管理支出22.79万元，占总支出2.12%。

（3）2024年度财政拨款支出分类情况

祁东县马杜桥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出985.84万元，政府性基金预算基本支出89.47万元，其中：

按支出性质分类，基本支出995.75万元，占财政拨款支出总额的92.6%，项目支出79.56万元，占财政拨款支出总额的7.4%。

按支出经济分类，（1）工资福利支出613.13万元，包括基本工资183.03万元、津贴补贴102.17万元、奖金58.81万元、绩效工资90.17万元、社会保障缴费178.96万元；（2）商品和服务支出465.81万元，包括办公费33.18万元、印刷费25.55万元、电费11万元、差旅费16.9万元、维修（护）费27.17万元、会议费14万元、培训费15万元、公务接待费2万元、专用材料费28.01万元、专用燃料费49.68万元、劳务费47.07万元、委托业务费67.49万元、工会经费4.73万元、其他交通费2.7万元、其他商品和服务支出121.33万元；（3）对个人和家庭补助支出2.12万元，包括抚恤金1.66万元、生活补助0.47万元。

（4）2024年度“三公”经费支出分类情况

2024年“三公”经费预算数为2万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费2万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出2万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出2万元。2024年，国内公务接待共195个批次、696人次（不包括陪同人员）。

3、2024年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

（二）项目支出情况

2024年项目支出为79.56万元，其中

马杜桥村石桥、回龙自来水提质改造支出 5 万元，此项目有效提升了马杜桥村村民的饮用水质量，保障了村民的用水安全，助力乡村居民生活品质提升，与乡村振兴中改善民生的目标紧密相关。

星桥村生活垃圾中转站支出 54.56 万元，该中转站投入使用后，极大地改善了星桥村及周边区域的垃圾处理状况，提高了垃圾收集和转运效率，对推进乡村环境整治、实现生态振兴具有重要意义。

马杜桥村石门脑排洪灌溉渠建设支出 5 万元，建成的排洪灌溉渠增强了该区域农田的排洪和灌溉能力，减少了洪涝和干旱对农作物的影响，有利于稳定农业生产，促进产业振兴。

乐园村无底水库清淤扩容改造支出 10 万元，通过清淤扩容，增加了水库的蓄水量，改善了灌溉条件，为乐园村农业发展提供了更可靠的水利支持，保障了农田灌溉用水，推动了当地农业经济发展。

乐园村凳子岭到组公路硬化维修支出 5 万元，硬化维修后的公路方便了凳子岭村民小组居民的出行，带动乡村经济发展，也为村民的生产生活提供了便利，提升了村民的生活质量。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入89.47万元；年初结转和结余0万元；支出89.47万元，其中基本支出89.47万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。其中：农村基础设施建设支出1.5万元，占总支出1.68%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出87.97万元，占总支出98.32%。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

我乡根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计

法》等法律法规，结合我乡实际情况，制定了一系列财务管理办法：《马杜桥乡财务管理制度》、《马杜桥乡乡财县管乡用财务审批报账制度》、《马杜桥乡资金监督管理办法》、《马杜桥乡控债化债制度》、《马杜桥乡政府采购申报备案制度》、《马杜桥乡财政资金事前、事中、事后抽查、巡查制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

2024年祁东县马杜桥乡人民政府整体支出绩效目标1081.07万元，其中：基本支出1001.51万元，项目支出79.56万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款985.85万元,政府性基金预算当年拨款89.47万元，其他收入当年拨款5.76万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2024年我乡居民民生保障，使所有居民感受到了党和政府的温暖。

4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题有：

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、专项资金少，资金压力大。针对我乡经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。

3、绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。

八、下一步改进措施

下一步改进措施及建议有：

1、加强预算管理。细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。深入调研各项工作的实际需求，充分考虑可能出现的情况，提高预算的准确性和前瞻性。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，组织相关培训，使其严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，明确财务审批流程和责任，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2、完善资产管理与控制 “三公” 经费。完善资产管理，抓好 “三公” 经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作，定期对资产进行清查盘点，确保资产安全完整、合理配置和有效利用。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，制定具体的支出标准和审批流程，合理压缩“三公”经费支出。

3、提升人员业务水平。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等进行系统学习培训，邀请专家进行专题讲座、组织内部交流学习等活动，提升相关人员的业务水平和职业道德。通过培训，使财务人员能够熟练掌握会计核算方法和预算管理要求，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出部门绩效自评表

3. 政府性基金预算支出情况表

祁东县马杜桥乡人民政府

2025年4月25日

附件 1：

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2：

2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件 3：

政府性基金预算支出情况表

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附件下载：