祁东县住房和城乡建设局2023年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、部门职能职责

（一）承担推进新型城市化战略的责任，贯彻执行国家、省市有关住房保障、城乡建设、工程建设、风景名胜区建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和法律法规，制定相关的发展战略、中长期规划及年度计划，并组织指导实施。负责城市公用事业的市政公用设施的建设、维护、运营安全和应急管理；指导乡镇的城乡建设工作。

（二）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和省市级行业标准以及相关的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。

（三）承担全县勘察设计市场监管的责任。负责勘察设计及其咨询单位的资质、从业人员资格审查;负责全县建设工程初步设计文件审批和施工图设计文件审查备案;负责施工图审查机构的资质管理;负责房屋建筑和市政设施等各类建筑工程的抗震设防的设计审查，参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑管理；参与城乡规划的编制工作。

（四）承担全县建设市场监督管理的责任。指导、监督市场准入，维护市场秩序;负责全县房屋建筑和市政公用行业施工、安装、装修装饰（不含住宅室内装修）、工程监理、咨询、建筑构配件、招标代理、检验检测、园林绿化、房地产开发等企业及其相关社会中介组织的资质审核、报批和管理;负责建设工程报建和施工许可管理、施工合同备案、申报建设工程《施工许可证》;负责建设工程招投标活动监督和管理。

（五）承担全县房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全监管的责任。负责房屋建筑和市政工程质量、安全生产竣工验收备案;牵头组织房屋建筑和市政工程综合验收;负责组织或参与建设工程、相关公用事业设施质量、安全事故的调查处理。

（六）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织行业科技成果的评审、推广应用;组织重大建筑节能项目的实施;推进建筑节能和城镇减排;负责城建档案的收集、管理和利用。

（七）参与县级城建资金计划的编制和管理;负责城市建设工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审;负责城市基础设施配套费和工程建设各项规费的征收;负责建设行业劳保基金的征收和管理;指导、监督局属企(事)业单位国有资产的管理;负责局各行业综合统计报表的汇总和上报。

（八）承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。负责小城镇的建设和管理考核; 会同有关部门拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施，会同有关部门编制全县重点风景名胜区的规划，并负责其建设的审核报批和监督管理，会同有关部门负责审核世界(国家)自然文化遗产的申报和历史文化名城(镇、村)、景观旅游名镇(村)和古民居的申报、保护和监督管理;指导小城镇和村庄人居生态环境治理；负责对各乡镇建设的目标考核。负责组织、指导县城区域内各类城市绿地建设和管理；负责城镇规划区内建设工程配套绿化工程"绿线"审批管理和竣工验收；负责对全县园林绿化工程建设和管理；负责县城鼎山风景区保护监督工作；参与城镇义务植树规划、建设、管理工作。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县住房和城乡建设局为公益一类正科级全额拨款行政单位，内设人防建设服务中心、物业管理基金维修中心、白蚁防治所、墙材服务中心、工程造价信息服务中心。共有下属单位5个：工程建设监督管理服务站、市政开发公司、住房保障中心、城建档案馆、燃气办。从决算单位构成看,只有祁东县住房和城乡建设局本级和内设股室，没有其它二级预决算单位。

（人员编制情况

至2023年12月，祁东县住房和城乡建设局共有编制60名，实有人数92人，其中在职46人、离退休46人。

(四)2023年单位工作任务或年度计划

（一）持续推进城市建设。

一是持续加快实施旧改行动。坚持系统思维，集成理念，推行区块化改造模式，2023年我县老旧小区改造共计68个小区，涉及改造居民3855户，改造面积39.01万平方米，改造房屋186栋，预计总投资7918.8万元；其中重点民生实事项目共计31个小区，涉及改造居民1863户、房屋88栋、改造面积20.74万平方米，预计总投资3912.3万元。于今年7月下旬全部开工建设，目前已有60个小区完成沥青摊铺，占所有工程量的80%以上，预计在12月中旬完成竣工验收。申报2024年祁东县城镇老旧小区基础设施改造，改造小区共计10个，涉及房屋56栋、涉及居民户数1121户，预计总投资2017.8万元，预计在明年的5月份完成项目的招投标工作。2023年我县完成既有住宅加装电梯20台，圆满完成了市政府的考核任务。

二是狠抓重点项目建设。2023年县政府加大财政投入进行基础设施改造：完成祁东大桥危桥改造；完成民众反映强烈的水果市场长木街、后岭街、新铺路的改造工作；2023年12月底将完成迎宾路以西20条市政道路及背街小巷改造任务，迎宾路以东16条市政道路现正在挂网招标，计划在12月底完成招标随即进行施工。断头路打通：已打通了香山路堵点（水泵房），对楚源巷进行了硬化改造摊铺沥青，年底前将拉通楚杰路（楚湘巷-竹苑路）从而联通祁丰大道、莲花路、香山路、竹苑路，交通网络越来越清晰，出行也是越来越方便。

三是充分履行职能职责。推动新型墙材企业可持续发展。指导我县山之青环保科技有限责任公司生产的非烧结的陶粒环保砖通过中国绿色产品论证，并列入建筑节能产品的目录名单。编制了《祁东县预拌混凝土、预拌砂浆发展"十四五"规划》（草案），呈报县里待审批通过。进行节能宣传，促进我县绿色建筑事业发展。加大物业管理力度，新增备案物业企业5家，累计全县备案物业企业53家，前期物业招投标4起，成立业主委员会3家；共归集物业专项维修资金1890.04 万元，累计归集资金 2.41亿元，累计使用资金262.32 万元，累计增值收益 1015.23万元，超额完成了全年任务，并以优质服务受到了开发企业和老百姓的一致好评。提升白蚁防治能力，全县灭治52宗、回访261户、预防工程16宗。强化城建档案管理，全年签订建设工程档案专项验收意见书22份，签订告知承诺书6份；接收建设工程20个项目工程档案，共474卷，接待来馆查档咨询（调阅）人员82人/次。发挥询价服务职能，发布了4期《祁东县建筑工程材料预算价格》，为各方责任主体提供计价参考依据。

（二）持续助推建筑业发展。

一是持续推进保障性住房建设。2023年我县棚改计划项目1个，改造户数162户（全部为货币化安置）。目前已完成协议签订162户，资金补偿到位162户，超前完成全年工作任务。并完成2024年保障性住房计划申报。2023年计划发放租赁补贴490户，目前已发放1-9月租赁补贴387户54.068万元，预计12月中旬发放第四季度补贴。

二是坚决落实"房住不炒"定位。2023年全县共办理12个项目的商品房预售许可证30宗，预售面积292027平方米，房屋套数2719套（其中住宅26.7万平方米，房屋2234套，非住宅2.5万平方米，房屋485套）。2023年我县网签房屋3230套，面积37.9万平方米，网签均价4119元/平方米，网签总价156160.9万元（其中住宅2532套，面积33.9万平方米，销售金额129520.8万元。非住宅698套，面积3.9万平方米，销售金额26640.1万元）。今年以来共办理网签合同备案2458份，备案面积30.8万平方米，备案金额118894.6万元。

三是加强预售资金监管。全县所有发放预售许可证的项目和楼盘都纳入资金监管，全年全部应监管资金总额共计10.9亿元，有力保障预售资金用于商品房项目工程建设。

四是全力以赴"保交楼、稳民生"。按照申报"保交楼"专项借款的条件和要求，今年我县"保交楼"专项借款项目，分两批共计5个企业7个项目，专项借款资金共计23330万元，总栋数33栋，总套数3271套，被纳入保交楼项目的保交楼套数2539套；专项借款资金已使用22481.19万元，总使用率为96.4%，已交房2236套；总交房率88%。

五是引导县内建筑企业做大做强。按照"四上企业"培育办法，住建局对全县建筑业企业进行摸排和培育，按照其产值和纳税额完成情况，完成市住建局下达的新增"四上"（资质以上房地产）企业任务，新增"四上"企业两个，分别为湖南永捷置业有限公司和祁东县辉展农贸市场管理有限公司。

（三）持续助力乡村建设。

一是稳步推进2023年农村危房改造。2023年我县拟计划完成200户的低收入群体住房安全保障，制定了《祁东县农村住房安全保障动态监测实施方案》，继续对全县39194户农村低收入群体实施动态监测、动态管理、动态改造，目前200户农户房屋建设均已竣工。

二是坚决落实自建房安全专项整治工作。我县已排查自建房207227栋，并做到鉴定核实率100%，整治率100%，销号率100%。任务完成率居全市前列。在圆满完成自建房排查整治及"百日攻坚"行动和"回头看"活动的基础上，顺利通过了省四个阶段考评，考评反馈结果较好。

三是持续加快乡镇生活污水站建设。完成了2022年黄土埔、砖塘、金桥等七个乡镇污水处理设施站点，并对已建成站点组织试运行、移交；二期管网由县水务集团组织施工，现已进场施工；2023年的3个建制乡污水处理站正在组织设备安装和配套管网建设，可在今年12月底完成调试、试运行。

（四）持续优化营商环境。

一是根据去年优化营商环境考核评分表，认真梳理考核中失分项，制定了相关整改措施，进一步压缩了高频审批事项时间，积极与县工改办组织相关职能部门开展并联审批，严格监控工改监管平台运行情况，杜绝了极短办件、多次退件、审批逾期等问题。推行验收即开业改革实践方面，进一步完善了《祁东县经营性项目"验收即开业"改革实践方案（试行）》并通过党政门户网公开，2023年11月10日综合代办窗口办理了祁东县辉展农贸市场管理有限公司一鸿•玉合智慧农贸市场建设项目验收即开业工作，并在国家级媒体《中国发展网》进行宣传。

二是严把施工图审查和初步设计审批申报关。全年共办理完成房建市政类施工图审查备案项目23个（其中消防设计审查项目13个）。一般设计变更项目3个。处理违反工程建设强制性条文项目6个，执法处理率86%。项目审查备案后即时主动告知审图机构及时履行审图费支付办理程序，确保了所有17个项目三个月内100%支付到位。实施线上政府投资项目初步设计审批工作，共办理批复项目26个。

三是2023年1月至12月6日共办理固定资产报建132件，配套费收取6543392元，2023年1月至11月工业园减免配套费4606273元，中小学校舍减免719811元，二项共减免配套费5326084元。施工许可共办理28个，总建筑面积931770.62平方，合同价格93384.9899万元。竣工验收备案共30个，总建筑面积512252.80平方。商品房预售许可证共办理30个，总面积300772.89平方。

（五）持续筑牢防范安全风险。

一是全力筑牢信访维稳防线。全力筑牢信访维稳防线，2023年共受理住建领域信访140件省委巡视组交办2件，县级交办108件，自收件10件），其中：基础设施建设类20件，房地产和物业管理类80件，拆迁和棚改类20件，公租房管理与分配20件，接待群众来访60批148人次，受理量为2021年全年的87%，及时受理率为100%，按期办结率100%，群众满意率为98.36%。

二是持续开展建筑业安全隐患排查整治。累计监督工程23个，建筑面积约44.53万平方米。通过对实体质量的检查抽查，发出建设工程质量行为整改通知书71份，监督抽查记录71份，对存在的质量问题进行了整改落实。发出停工通知书20份，对检查发现的质量问题，质量监督组均作了现场反馈，对存在的问题均要求责任单位进行全面排查，并责令暂停施工进行整改。持续深化 "打非治违"专项行动，严格落实"打非治违"主体责任，共检查非法违法行为52起，责令停产整顿10起，经济处罚64.23万元。全面开展建筑施工质量现场"标准化"管理工作，万昌宸院、建瓴嘉苑、万昌星耀湾等项目采用铝膜、爬架工艺，给我县建筑市场起到了模范作用，并极大地提高了房屋质量及观感效果，取得了良好的社会效应。积极开展安全生产宣传活动，增强安全生产意识。6月份举行的第22个"安全生产月"宣传咨询日活动中，我局设置了两个咨询台，制作2块建筑行业安全生产展板在活动现场展示，向来往行人、建筑工程散发《工程项目施工人员安全指导手册》100余本，《安全知识问答》等宣传资料2000余份，提供现场咨询30余次。11月24日，在一洲大酒店开展祁东县自建房质量安全监督知识培训，培训人员200余人。

三是严密组织燃气安全隐患排查。落实燃气安全"五全一常态"机制。对全县燃气场站、经营场所、网点、用户端开展常态化暗访检查，推行一月一交办、一月一整改、一月一复查的整改销号制。截至12月底，共计对9家燃气场站检查了60余次、餐饮等用气场所进行了全面排查，全年共排查出隐患183个，已完成整改183个，隐患整改率达100%，各项工作取得了阶段性工作成效。开展全方位宣传教育，今年来累计发放燃气安全宣传册2万余册，参加市级培训教育16人，县本级培训教育136人次。全面推进全县城镇燃气安全专项整治工作。截至12月4日，录入全国城镇燃气安全专项整治平台企业620家，排查完成率100%，录入隐患91个，整改率100%。

二、存在的问题与困难

成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是全局干部职工齐心协力、踔厉奋发的结果，但对标对表上级要求和群众期盼，县住建工作还存在一些不足：

（一）老旧小区改造和既有住宅加装电梯工作亟待突破。老旧小区改造范围广而杂，数据统计难度大，改造力度与群众需求存在差距，改造意愿与实际改造项目不匹配、易产生矛盾，部门之间联动差，协同处置矛盾机制不顺畅，没有形成合力。既有住宅加装电梯：由于我县城镇居民自建房较多，且愿意申报加装电梯的也较多，但是存在超红线建设，目前咨询的较多，但是组织实施的较少，建议专题调研探索此类问题。

（二）房产市场监管机制不够完善，房产市场监管力度不够严谨，房产市场行为有待进一步整治，市场日常巡查力度有待进一步加大，市场秩序、房产开发企业开发行为有待进一步规范。住房保障方面矛盾纠纷层出不穷，住房保障监管机制还有待进一步完善，棚户区改造监管力度还有待进一步加强。

（三）项目资金压力大，影响项目建设进度。按照省、市要求，在不增加地方政府隐性债务的前提下完成各项建设任务，资金保障压力巨大，尽管我们想方设法多渠道争取，但项目建设资金缺口巨大。

三、2024年工作打算

2024，我局将坚持以人民为中心的发展思想，围绕县委、县政府中心工作，坚定不移推进新型城镇化，加快重点工程建设，大力推进建筑业转型升级、住房保障提质增效，不断改善城乡居民居住条件，努力建设宜业宜居县城。

一是推进项目建设，不断优化城市功能。有序开展2024年老旧小区改造。加速完成2024年棚户区改造计划和租赁补贴发放工作。推进迎宾南路（圣云大道－南山大道）、人防指挥中心、水果市场停车场等项目的建设，带动板块开发。计划解决学校（育贤中学、祁东二中、祁东一中、城关一中、祁东三小、祁东四小、祁东五小）周边环境，打通县城内通往校园的"最后一百米路"，解决群众关心的校园周边一到上下学就拥堵的问题，保障了学生的出行安全和便利；积极向上争取资金，申报了祁东县新城区（高铁板块）排水防涝项目－老屋岭泄洪渠工程等四个国债项目，争取中央预算类资金项目17个。

二是完善政策措施，推动房地产健康发展。强化房产开发监管，对违法违规的开发企业实行暂停网签、约谈、记入黑名单等制度。根据住建部提出的"三稳、三保"工作要求，继续稳妥实施房地产长效机制，促进房地产行业良性循环和健康发展，努力稳地价、稳房价、稳预期，严格贯彻"保交楼、保民生、保稳定"为首要目标，以法治化、市场化为原则，压实企业主体责任，维护社会稳定，维护购房群众合法权益。落实商品房预售资金监管制度，严厉打击商品房预售违法违规行为。加大对全县公共租赁住房建设管理力度，采取有效措施，争取尽快解决公租房闲置问题。

三是强化民生保障，提升城市宜居指数。规范预拌混凝土（砂浆）和沥青企业有序生产、竞争，严厉打击非法生产企业。做好物业维修资金的征收管理、商品房住宅工程白蚁预防、工程档案接收归档及地下管线工程档案管理等工作。提升燃气行业应急救援管理水平，加大检查和督查力度，规范瓶装燃气市场和经营行为。

四是严抓质量监管，加快建筑业转型升级。持续推进自建房安全隐患排查整治，强化安全生产"红线"意识。全面开展质量安全标准化考评工作。严把市场准入关，从源头上打击违法违规行为，全面规范我县建筑市场行为。加大施工许可证督办力度，督促有关责任主体及时办理建设手续，加强建设程序管理。建立健全安全生产责任制，加大安全生产投入，确保我县安全生产形势平稳。

二、部门整体支出情况

（一）2023年度收入支出决算总体情况

2023年度收入总计14910.86万元，其中：财政拨款收入14910.86万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2023年度本年支出合计14910.86万元，其中：基本支出815.82万元、项目支出14095.04万元。  

（二）2023年度财政拨款收入支出决算情况

2023年度财政拨款收入合计14910.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入12755.05万元，政府性基金预算财政拔款950.66万元 ，其他收入1205.15万元。

2023年度财政拨款支出合计14910.86万元，其中：一般公共服务支出717.93万元，社会保障和就业支出113.53万元 ，卫生健康支出27.67万元 ，城乡社区支出1750.97万元 ，住房保障支出7656.52万元，节能环保支出1524.21万元，其他支出3120.03万元。

（三）2023年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出815.82万元，占财政拨款支出总额的5.5%，其中：（1）工资福利支出543.38万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出230.11万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出35.75万元。（4）资本性支出6.58万元。

2、项目支出14095.04万元，占财政拨款支出总额的94.5%，全部为上级专项工程支出。

（四）2023年度"三公"经费支出分类情况

2023年度"三公"经费支出决算为2万元。

财务及资金管理情况

我局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照"八项规定"和《党风廉政建设责任制》要求，制定了财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。资金监管人各司其职，严格把关，按章办事，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

2023年部门整体支出绩效自评涉及资金14910.86万元，其中基本支出815.82万元 ，项目资金14095.04万元 ，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3 、加强了房地产开发企业的资质管理、预销售管理、预售资金的日常监管，依法打击违法违规行为，维护房地产市场秩序。

4、保障性住房稳步推进，公租房建设、棚户区改造、老旧小区改造全额完成年度目标任务

5、加强了制度建设和队伍自身建设，及时处理信访投诉，无一不良反响，扶贫工作尽心尽力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

专项资金少，资金压力大。我局因工作面广，任务重，存在资金缺口压力大的状况，有些工作往往因为资金短缺的原因不能做到更好。

预算执行控制率有待降低。

下一步改进措施及建议有：

进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

六、其他需要说明的情况

无

2023年祁东县部门整体支出绩效目标表

               祁东县住房和城乡建设局                  

二0二四年三月二十九日

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