关于2024年地方政府债券资金安排和县级

预算调整方案（草案）的报告

祁东县财政局局长 周志杰

主任、各位副主任、各位委员:

    受县人民政府委托，现报告2024年地方政府债券资金安排和县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、新增债券安排情况

2024年湖南省财政厅下达我县新增债务限额133200万元，其中：一般债务限额12300万元，纳入公共预算管理；专项债务限额120900万元，纳入基金预算管理。县财政根据债务限额，编制债券资金使用方案，将新增债券资金安排与年初预算通盘考虑，通过新增债券将年初预算安排的公益性资本支出置换出来，统筹安排支出。

一般债务额度12300万元全部安排公益性资本支出，已指定用途的按规定用途使用，分批次安排项目10个。其中：炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋封场工程600万元、S237、S344、S231三条线路项目2515万元、县正路行人道改造建设项目301万元、祁丰大道二标1244.3万元、S344祁东大桥至湘祁水电站公路改建工程1101.029万元、垃圾外运400万元、G322城改线项目2838.671万元、新城区提质改造1500万元、国省干线、农村公路建设1300万元、湖南四明山国家森林公园管理处基础设施建设500万元。

专项债务限额120900万元，其中：1、用于项目建设38000万元，全部按指定用途分批次安排项目6个，其中：祁东县人民医院永昌分院建设项目16000万元、祁东县生活垃圾焚烧发电厂工程13000万元、衡邵干旱走廊祁东西部农村安全饮水工程建设项目1000万元、祁东县郭家嘴调水工程建设项目1400万元、祁东县圣云大道（G322国道-白云路段）项目建设1600万元、衡枣高速公路祁东县城连接线扩宽改造提质建设工程项目5000万元。2、用于置换存量隐性债务的地方政府债务限额82900万元，全部按指定用途安排置换隐性债务项目21个，其中：祁东县高铁新城路网建设项目1600万元、祁东县县城供水扩容改造工程建设项目2000万元、2018年祁东县玉泉新区棚户区（城中村）改造项目建设2100万元、祁东县高铁新城产城融合基础设施配套建设工程项目1000万元、祁东县永昌大道南段建设工程项目2215万元、娄衡高速公路祁东县城连接线拓展延伸工程项目2136万元、祁东县2019年第一批次城乡建设用地增减挂钩项目500万元、祁东县高铁新城产城融合基础设施配套建设工程项目分布式光伏电站项目1125万元、湖南省衡阳市祁东县祁洲新能源汽车充电站建设项目3000万元、祁东县圣云大道（G322国道-白云路段）项目建设3300万元、祁东县农村土地整治及乡村特色产业发展基地建设项目中的高标准农田建设投资项目1120万元、祁东县乡村振兴之农村饮水安全巩固提升工程项目6254万元、娄衡高速祁东县城连接线（百家村至白云段）建设项目18752.2万元、易地扶贫搬迁长期政策性贷款3747.8万元、祁东县归阳镇污水处理及配套管网工程项目6400万元、祁东县归阳工业园城市棚户区改造项目（城中村)1800万元、祁东县归阳工业园标准厂房（一期）建设项目2000万元、祁东县归阳工业园标准厂房（二期）建设项目2500万元、祁东县归阳工业集聚园区公租房建设项目1600万元、祁东经济开发区归阳工业园污水处理工程项目250万元、娄衡高速祁东县县城连接线项目19500万元。

二、县级预算调整方案（草案）

根据预算法和政府债务管理有关规定，我们依据省下达的新增债务限额，结合12月20日止本级收支变化情况编制了预算调整方案（草案），具体如下： 

一般公共预算

2024年县级收入合计数调整为395051万元，比年初预算调增54176万元。其中：

（一）一般预算收入调整为142359万元，调增0万元。

（二）上级补助收入调整为218029万元，通过积极争取，增加了上级财力性转移支付28367万元。

（三）地方政府一般债券转贷收入12300万元，调增12300万元。

（四）动用预算稳定调节基金12102万元，调增12102万元。

（五）调入资金调整为10261万元，调增1407万元。其中基金调入调减5140万元，专户调入调增6547万元。

县级支出合计数调整为395051万元，调增54176万元，其中：

（一）调增类52599万元：

1、一般债券新增安排支出12300万元。

2、本次调整拟从新增财力性转移支付、稳定调节基金及调入资金增加支出40299万元。

（二）调减类4131万元：

调减退休人员、调出本县、离职、死亡等人员工资971万元、职业年金虚账记实3160万元。

政府性基金预算

收入合计数调整为231413万元，调增91413万元。其中：国有土地使用权出让收入调整为108513万元，调减29487万元；地方政府专项债券转贷收入调整为120900万元，调增120900万元。

支出合计数调整为231413万元，调增91413万元。其中：1、国有土地使用权出让收入安排的支出调整为91613万元，调减24347万元。（其中无增加项。减少项：征地和拆迁补偿支出及土地开发支出24347万元。）2、地方政府专项债务付息支出无调整。3、调出资金调整为3714万元，调减5140万元。4、专项债券支出调整为120900万元，调增120900万元。

附件：

1、2024年一般公共预算调整方案（草案）

2、2024年一般公共预算支出调整明细表

3、2024年一般公共预算调增项目明细表

4、2024年政府性基金预算调整方案（草案）

5、2024年政府性基金预算调整明细表

祁东县财政局

2024年12月30日

2024年一般公共预算调整草案（上会5个副表）2024.12.27（1）

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