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祁东县人民政府关于提请批准2017年度财政收支预算调整方案的议案

来源:     发布时间:2017-11-07 10:25

县人大常委会:

根据20171­9月预算执行情况,结合编制本年度新增债券方案,现提出本年度预算调整方案,请予审议。

一般公共预算

一、收入预算

(一)财政总收入预算数120000万元不作调整,着重调整收入结构,努力控制非税收入规模。

(二)财力性转移支付补助收入由年初预算114185万元调整为112937万元,比年初数减少1248万元,其中:产粮大县奖励资金比预算数减少648万元,核减2016年预拨2017年度产油大县奖励资金600万元

(三)上级一般性转移支付及专项转移支付补助收入219965万元,比提前下达列入预算数增加122260万元。

(四)2017年省财政厅下达我县新增一般债券额度27500万元。

(五)上年结余25600万元。

(六)调入预算稳定调节基金149万元。

(七)政府性基金调入1350万元。

二、支出预算

(一)上解支出4627万元不作调整。

(二)上级一般性及专项转移支付收入安排支出增加120400万元。

(三)2017年新增一般债券安排支出27500万元。

置换安排16500万元,新增安排项目支出11000万元,具体项目见附件3

(四)上年结转支出25600万元。

(五)本级支出预算增加17654万元。

1201719月已追加预算超预备费4145万元。

2、弥补离退休经费发放缺口12000万元。

3、抚恤金、遗补增支332万元。

4、城乡居民基础养老金提高标准新增配套支出298万元。

510-12月需增加有关单位预算879万元,具体单位项目见附件4

三、清理调减支出项目

(一)清理收回2014年度存量资金393万元。

(二)新增债券置换调减年初预算支出16500万元。

调整后,公共财政支出预算数由年初297933万元调整为472194万元。

四、平衡情况

经过调整后,2017年财政预算收支项目如下:

(一)收入项目

1、一般预算收入                      80892万元

2、上级补助收入                      341330万元

3、政府债券转贷收入                  27500万元

4、上年结余                          25600万元

5、调入预算稳定调节基金              149万元

6、调入资金                          1350万元

收入合计                             476821万元

(二)支出项目

1、一般预算支出                      472194万元

2、上解支出                           4627万元

支出合计                              476821万元

收支两抵,预算平衡。

政府性基金预算

本级收入由23750万元调整为206060万元,增加二个融资平台补缴土地出让金收入182608万元,减少城市公用事业附加收入298万元。

转移支付收入由1903万元调整为4813万元,增加2910万元。

支出预算由25653万元调整为212683万元,增加187030万元,其中增加从国土出让收入安排二个融资平台征地拆迁及城乡基础设施建设支出182608万元。

平衡情况

(一)收入项目

1、本级收入                          206060万元

2、上级补助收入                      4813万元

3、上年结余                          1810万元

收入合计                             212683万元

(二)支出项目

1、本级支出                           211333万元

2、调出资金                           1350万元

支出合计                              212683万元

以上预算调整项目,请予审议决定。

 

  附件:附件1:2017年县级公共预算调整方案(草案)修改稿.xls

     附件2:2017年县级政府性基金预算调整方案(草案).xls

     附件3:2017年县级新增债券安排方案.xls  

     附件4:10-12月需增加有关单位预算.xls 

     

 

 

                        祁东县人民政府

                         20171030

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